修文县大石布依族乡2022年度预算

一、大石布依族乡概况

（一）主要职能

1、政府：政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能的基本内容包括政治职能、经济职能、文化职能及社会保障职能。

2、财政分局：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

3、科技宣教旅游文化信息服务中心：运用各种文化艺术手段，积极进行党的路线、方针、政策的宣传教育。充分利用镇综合文化站宣传阵地和文化资源共享工程农民素质网络培训学校，普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为提高人民群众的科学文化素质，促进城乡社会主义经济建设服务。组织参加区委宣传部等单位举办的各项文化活动，组织筹办好镇内的各种庆典活动。深入开展全民健身活动，协助村民委员会建立、健全文化室，担负文化室群众文化活动的指导、辅导工作。

4、社保所：职业指导与介绍、求职与培训登记、就业援助、失业保险申领与发放、扩面征缴、养老保障、政策咨询、全民医保与市民卡办理、被征地农民基本生活保障、小额贷款发放、企业退休人员社会化管理。

5、农业综合服务中心：负责农业新品种、新技术、新农药、新肥料、新成果的试验、示范和推广等工作；对农民进行农业技术培训、技术宣传、技术咨询；为农民提供产前、产中、产后等各项技术服务，做好科技入户工作；落实县直各部门安排的各项工作。

6、林业站：了解与反映群众在发展林业生产中的要求和问题，协助政府部门制定林业长远规划和年度计划，指导和组织农村集体、个人开展各项林业生产经营活动按照上级林业主管部门的安排，林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况。协助有关部门调处林地纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；协助上级主管部门管好用好当地各项林业资金。

7、水利站：负责本乡镇水利行业管理，组织并监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范组织、指导本乡镇各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护；管理河道采砂，在县河道采砂管理领导组的领导下实施河道采砂许可制度；组织和指导河道、水库及塘坝的综合治理和开发；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管。

8、安全生产监督管理站：贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律、法规、方针和政策。综合监督管理全镇安全生产工作，指导、协调、监督有关部门承担的安全生产监督管理工作。拟定全镇安全生产发展规划，提出安全生产目标任务，定期分析预测安全生产形势，及时发布安全生产信息，综合管理事故统计和行组织协调安全生产事故的调查处理。依法调查处理安全生产事故，对事故责任单位和责任人提出处理意见，监督事故查处的落实情况。组织、指导、监督全镇安全生产宣传、教育和培训工作。负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产工作。指导、协调、监督消防、交通、运输、建筑、特种设备等安全生产工作。

9、村镇规划建设服务管理站：组织编制，实施村镇规划；研究制定村镇建设的措施和办法；指导村镇建设设计和施工管理；受县住房和城镇建设局、城乡规划局的委托，负责村镇建设项目的申报、核发相关证照；负责集镇环境卫生、村容管理；负责村镇规划建设中行政执法。

10、群工中心：负责接待来访群众，解决群众诉求和纠纷，组织各村开展矛盾纠纷调解等。

11、退役军人服务站：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退军人舆情的收集、引导工作等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

大石布依族乡含11个预算单位，从预算单位构成看，包括：大石布依族乡人民政府、大石布依族乡科技教育文化服务中心、大石布依族乡劳动和社会保障所、修文县财政局大石布依族乡分局、大石布依族乡安监站、大石布依族乡农业中心、大石布依族乡水利站、大石布依族乡林业站、大石布依族乡村镇建设服务中心、大石布依族乡群众工作中心、大石布依族乡退役军人服务站。

二、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1085万元；支出包括：一般公共服务支出617万元、文化体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出141万元、医疗卫生与计划生育支出33万元、城乡社区支出40万元、农林水支出192万元、灾害防治及应急管理支出47万元。

三、关于2022年收入预算情况说明

我乡2022年收入预算23万元，其中，税收收入预算19万元，非税收入4万元。

四、关于2022年支出预算情况说明

我乡2022年支出预算1085万元，其中：基本支出985万元，占总支出90.78%；项目支出100万元，占总支出9.22%。

五、关于2022年“三公”经费预算情况说明

我乡2022年“三公”经费预算为26.10万元，其中，3万元为公务接待费，与2021年相比较增加3万元，增加原因是根据实际工作需要增公务接待费支出；23.10万元均为公车运行维护费，与2021年相比较增加16.08万元，增加原因是2022年度增加公车1辆，根据实际工作需要增加公车运行维护支出。

六、政府性基金预算收入支出预算情况说明

贵州省贵阳市修文县大石布依族乡不涉及政府性基金收入、支出预算表以及政府性基金预算转移支付表。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出预算情况

2022年贵州省贵阳市修文县大石布依族乡预算机关运行经费支出26.1万元，比2021年增加19.08万元，增长271.79%，主要原因是根据实际工作增加公务接待及增加公务车辆1辆。

1. 转移支付分地区分项目预算情况

2021年贵州省贵阳市修文县大石布依族乡预算不涉及该板块。

3、政府采购支出预算情况

2021年贵州省贵阳市修文县大石布依族乡预算不涉及该板块。

4、国有资本经营收支预算情况

2021年贵州省贵阳市修文县大石布依族乡预算不涉及该板块。

1. 社保基金收入、支出及结余预算情况

2021年贵州省贵阳市修文县大石布依族乡预算不涉及该板块。

1. 地方政府债务余额及限额预算情况

2021年贵州省贵阳市修文县大石布依族乡预算不涉及该板块。

7、国有资产占用预算情况

截至2020年12月31日，贵州省贵阳市修文县大石布依族乡部门决算报表共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：特种车辆等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指县级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.大石布依族乡2022年度预算公开.xlsx

    2.2022年部门预算及“三公”经费预算公开.xls

修文县大石布依族乡人民政府

2022年05月09日