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贵州省贵阳市修文县谷堡镇部门决算报表2021年度部门决算

  • 2022
  • 05/17
  • 17:53:57
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2022-05-17 17:53:57 文件有效性
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内容概述

贵州省贵阳市修文县谷堡镇部门决算报表2021年度部门决算

目录

一、单位概况             

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县谷堡镇部门决算报表概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级决定,研究提出本区域经济社会发展中的重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规国家法规及章程行使职权,发挥村级党组织作用,切实抓好基层组织党建工作;支持、保障和指导村民委员会依法开展村民民主自治活动、推动农村社区建设、促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,加强农村基层组织和干部队伍建设;

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

6.承办上级党委交办的其他事项。

(二)机构设置

本镇含独立核算机构9个,其中:政府机关1个,事业单位8个,分别为:人民政府(包含人大常委会机关、政府机关、党派机关、群工中心)、财政分局、文化中心、社保所、村建所、农业中心、林业站、水利站、安监站。

从预算单位构成看,修文县谷堡镇人民政府部门决算包括:本级决算、修文县谷堡镇人民政府决算、修文县财政局谷堡镇分局决算、修文县谷堡镇科技教育文化服务中心决算、修文县谷堡镇劳动和社会保障所决算、修文县谷堡镇农业服务中心决算、修文县谷堡镇林业站决算、修文县谷堡镇水利站决算、修文县谷堡镇安全生产监督管理站决算和修文县谷堡镇村镇建设管理所决算。

二、2021年度部门决算公开报表(见附表)

三、2021年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2021年度收支决算总计3965.74万元,与2020年(3,152.51万元)相比,增加813.23万元,增长25.79%。主要原因是:项目指标金额影响。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3965.74万元,其中:财政拨款收入3965.74万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4190.56万元,其中:基本支出1417.66万元,占33.83%;项目支出2772.9万元,占66.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计3965.74万元,与2020年(3152.51万元)相比,增加813.23万元,增长25.79%。主要原因是:项目指标金额影响(财政衔接专项资金)  。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4190.57万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加913.23万元。主要原因是:项目指标金额影响。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1087.47万元,占25.95%;204公共安全支出6.91万元,占0.16%;205教育支出24.38万元,占0.58%;207文化体育与传媒支出37.89万元,占0.9%;208社会保障和就业支出175.96万元,占4.2%;210医疗卫生与计划生育支出52.69万元,占1.25%;212城镇社区支出30.64万元,占0.73%;213农林水支出2715万元,占64.78%;221住房保障支出18.43万元,占0.44%;224灾害防治及应急管理支出42万元,占1.01%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4174.25万元,支出决算为4190.57万元,完成当年预算的100% 。其中:

(1)201一般公共服务支出,当年预算为1083.26万元,支出决算为1087.47万元,完成当年预算的100%。

(2)204公共安全支出,当年预算为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成当年预算的100%。

(3)205教育支出,当年预算为21万元,支出决算为24.38万元,完成当年预算的100%。

(4)207文化体育与传媒支出,当年预算为37.78万元,支出决算为37.89万元,完成当年预算的100%。

(5)208社会保障和就业支出,当年预算为175.99万元,支出决算为175.96万元,完成当年预算的100%。

(6)210医疗卫生与计划生育支出,当年预算为52.22万元,支出决算为52.69万元,完成当年预算的100%。

(7)212城乡社区支出,当年预算为30.16万元,支出决算为30.64万元,完成当年预算的100%。

(8)213农林水支出,当年预算为2706.92万元,支出决算为2714.11万元,完成当年预算的100%。

(9)221住房保障支出,当年预算为18.43万元,支出决算为18.43万元,完成当年预算的100%。

(10)224灾害防治及应急管理支出,当年预算为41.57万元,支出决算为42万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1417.66万元,其中:人员经费1319.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费98万元,主要包括办公费、水电费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.42万元,比上年(5.32)减少1.9万元,减少35.71%,减少原因是公务接待费支出得到控制。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,占100%,比上年(5.32)减少1.9万元,减少10.28%,减少原因是有一辆公车主要用于贵金古高速公路,其相关费用由高速公路经费列支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年(0)减少0万元,下降100%,减少原因是公务接待费支出得到控制。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成预算的 100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.42万元。主要用于谷堡镇各单位公务用车运行所需油费、保险费、审车费、维修费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费支出决算为0万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出113万元,比2020年减少3万元,主要原因是厉行节约。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额162.7万元,其中:政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出136万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额162.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆10辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金293万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告(列示两个)

见“五、附件 《谷堡镇 2021年大寨村产业路硬化项目绩效自评价报告》、《谷堡镇 2021年折溪村、乌栗村机耕道硬化项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)201一般公共服务支出:指谷堡镇人民政府人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十四)204公共安全支出:指谷堡镇人民政府禁毒管理支出。

(十五)205教育支出:指举办的学前教育支出

(十六)207文化体育与传媒支出:指谷堡镇科技教育文化服务中心的其他文化体育与传媒支出。

(十七)208社会保障和就业支出:指谷堡镇劳动和社会保障所的人力资源和社会保障管理事务支出。

(十八)210医疗卫生与计划生育支出:指谷堡镇人口和计划生育技术指导站的其他计划生育事务支出。

(十九)211节能环保支出:指用于环境保护管理事务支出。

(二十)212城乡社区支出:指谷堡镇村镇建设管理所的其他城乡社区管理事务支出。

(二十一)213农林水支出:指谷堡镇农业服务中心的其他农业支出、林业站的其他林业支出、水利站的其他水利支出及村干报酬等其他农林水支出。

(二十二)224灾害防治及应急管理支出:指谷堡镇用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

五、附件

1、谷堡镇 2021年大寨村产业路硬化项目支出绩效自评价报告

谷堡镇用2021年第一批中央财政专项扶贫资金实施的大寨村产业路硬化项目已实施完成。现报告如下:

项目建设时间:2021年4月3日签订施工合同,2021年5月6日签订补充协议,2021年5月12日全部完成。

项目方案和批复资金为50万元,经询价后项目由修文平滩农业产业发展有限公司实施。

项目建设情况为:项目建设地点在大寨村大寨组,项目分两段实施,一段为进村路至龙滩麻窝,另一段为大寨组岩背后槽子土至丫口上。方案计划和后来调整硬化全长2.072公里,宽3.5米,厚15公分,强度C20、6个错车道的产业路,实际完成2.104公里,比计划多32米,会车道8个,比计划多2个,其他指标均达到要求。项目实施后有利于龙滩麻窝和槽子土、丫口上田土的耕种,促进机耕作业,减少劳动投入,带动群众增收。受益农户137户541人。

谷堡镇 2021年大寨村产业路硬化项目

绩效表

项目名称

谷堡镇 2021年大寨村产业路硬化项目

市级主管部门

贵阳市农业农村局

县级主管部门

修文县扶贫开发领导小组

县级财政部门

修文县财政局

资金情况(万元)

年度资金总额:

50万元

其中:财政拨款

50万元

其他资金

0

总体目标

总长2.072公里、宽3.5米,厚15公分,强度C20的产业路硬化。项目已按方案实施完成。实际完成2.104公里,比计划多32米,会车道8个,比计划多2个,其他指标均达到要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

巩固脱贫人口

≥17人

质量指标

巩固成效率

100%

时效指标

实施年限

3个月

成本指标

项目实际支出是否控制在批复概算的单价内

效益指标

社会效益指标

政府巩固脱贫成效率

100%

经济效益指标

户均

500元

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户对项目实施的满意度

100%

2.谷堡镇 2021年折溪村、乌栗村机耕道硬化项目

谷堡镇用2021年第二批贵阳市财政衔接推进乡村振兴补助资金实施的折溪村、乌栗村机耕道硬化项目已实施并报账完成。现总结如下:

项目建设时间:2021年11月17日签订施工合同,2021年12月10日全部完成。

项目方案和批复资金为25万元,经询价后项目由修文平滩农业产业发展有限公司实施,建设资金24.9722万元,项目竣工后,项目结审资金为24.997608万元,按合同约定,当结审金额大于合同价时,按合同价支付工程款,项目实际支付工程款24.9722万元,结余资金278元,结余资金已与本批市级第二批其他项目结余资金一起打捆使用,用于入股县国投集团公司项目。

项目建设情况为:折溪村古隆机耕道长450米,宽3.5米,厚15公分,强度C25;乌栗村保家庆广场至邓家湾机耕道长380米,宽3.5米,厚15公分,强度C25。项目实施后及时进行了镇县两级验收,经验收,项目已按方案硬化完成,项目合格。

谷堡镇 2021年折溪村、乌栗村机耕道硬化项目

绩效表


项目名称

谷堡镇 2021年折溪村、乌栗村机耕道硬化项目

市级主管部门

贵阳市农业农村局

县级主管部门

修文县乡村振兴服务中心

县级财政部门

修文县财政局

资金情况(万元)

年度资金总额:

24.9722万元

其中:财政拨款

24.9722万元

其他资金

0

总体目标

总长830米、宽3.5米,厚15公分,强度C25的机耕道硬化,其中折溪村长为450米,乌栗村长为380米,项目已实施完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

巩固脱贫人口

≥16人

质量指标

巩固成效率

100%

时效指标

实施年限

3个月

成本指标

项目实际支出是否控制在批复概算的单价内

效益指标

社会效益指标

政府巩固脱贫成效率

100%

经济效益指标

户均

500元

满意度指标

服务对象满意度指标

脱贫户对项目实施的满意度

100%


      附件:2021年谷堡镇决算表.xls  

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