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修文县审计局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

  • 2022
  • 03/11
  • 13:35:00
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信息分类 部门预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2022-03-11 13:35:00 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

   

一、部门概况……………………………………………………3

(一)部门主要职能……………………………………………3

(二)部门预算单位构成………………………………………5

(三)部门人员构成……………………………………………6

二、部门预算公开报表…………………………………………6

(一)修文县审计局2022年部门收支预算总表6

(二)修文县审计局2022年部门收入总表………7

(三)修文县审计局2022年部门支出总表………8

(四)修文县审计局2022年财政拨款收支总表10

(五)修文县审计局2022年一般公共预算支出表11

(六)修文县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…………………………………12

(七)修文县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表…………………………………………17

(八)修文县审计局2022年政府性基金预算支出表………………………………………………………18

(九)修文县审计局2022年国有资本经营预算支出表………………………………………………………18

(十)修文县审计局上年结转结余预算支出表19

(十一)修文县审计局2022年基本支出预算总表20

(十二)修文县审计局2022年项目支出预算总表21

三、部门预算安排说明…………………………………………22

(一)关于修文县审计局2022年部门收支预算总表的说明………………………………………………22

(二)关于修文县审计局2022年部门收入总表的说

  ……………………………………………………22

(三)关于修文县审计局2022年部门支出总表

      说明…………………………………………………22

(四)关于修文县审计局2022年财政拨款收支总表的说明………………………………………………23

(五)关于修文县审计局2022年一般公共预算支出表的说明……………………………………………24

(六)关于修文县审计局2022年一般公共预算基本支出明细的说明……………………………………25

(七)关于修文县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明……………………………25

(八)关于修文县审计局2022年政府性基金预算支出表的说明……………………………………………26

(九)关于修文县审计局2022年国有资本经营预算支出表的说明…………………………………………26

(十)关于修文县审计局上年结转结余预算支出表的说明…………………………………………………26

(十一)关于修文县审计局2022年基本支出预算总表的说明………………………………………………26

(十二)关于修文县审计局2022年项目支出预算总表的说明………………………………………………31

四、其他重要事项说明……………………………………31

1.机关运行经费说明…………………………………………31

2.政府采购情况………………………………………………32

3.国有资产占有使用情况……………………………………32

4.预算绩效管理情况…………………………………………32

5.项目支出安排情况说明……………………………………33

6.专有名词解释………………………………………………33

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.主要职能。

1)主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。负责对政府投资项目委托第三方的审计结果进行审查。

2)参与起草地方性审计规章草案,拟订地方性审计规章制度并监督执行。参与起草财政经济及其相关的地方性规章草案。拟订全县专业领域审计工作规划,并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3)向县政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门、乡(镇)、社区通报审计情况和审计结果。

4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括国家、省、市、县有关重大政策措施在全县的贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡(镇)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县级财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项。

5)按规定对乡科级党政主要领导干部、县管干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6)组织实施对国家、省、市、县财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产、职业健康安全监督管理和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放.

10)完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

我局属于省审计厅统管,属政府职能部门,职能是对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障我县经济和社会健康发展。职能转变方面,进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰县级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。内设机构有:办公室、财政审计科、农业农村审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、下属事业参公单位固定资产投资评审中心、经济责任审计中心共7个科室

(三)部门人员构成

截至2021年12月31日修文县审计局核定编制总数为22名,其中:核定行政编制10名,核定参公编制12名,事业编制0名;实有在职人员19人,其中:行政人员8人,参公人员11人,非参公事业人员0人。离退休人员9

二、部门预算公开报表

2022修文审计局部门预算公开报表数据具体如下:

(一)修文县审计局2022年部门收支预算总表

修文县审计局2022年部门收支预算总表


单位:万元

2022年收入

2022年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

703.26

一、一般公共服务支出

609.69


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出



五、单位资金收入


五、教育支出



   1.事业收入


六、科学技术支出



   2.事业单位经营收入


七、文化体育旅游与传媒支出



   3.上级补助收入


八、社会保障和就业支出

42.44


   4.附属单位上缴收入


九、卫生健康支出

22.00


   5.其他收入


十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

29.49




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、预备费





二十四、国债还本付息支出





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出








本年收入小计

703.26

本年支出合计

703.62


上年结转

0.36

结转下年



收  入  总  计

703.62

支  出  总  计

703.62


注:小数位数保留位小数。

(二)修文县审计局2022年部门收入总表

修文县审计局2022年部门收入总表













单位:万元


部门(单位)名称

合计

般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转结余

备注


小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入


106005010修文县审计局

703.62

703.26










0.36



总  计

703.62

703.26










0.36



注:保留两位小数。















(三)修文县审计局2022年部门支出总表

修文县审计局2022年部门支出总表



















             单位:万元

功能科目

合计

基本支出

项目支出

本年收入安排支出

上年结转结余

备注

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

610.05

207.63

402.42

609.69

609.69

207.27

402.42













0.36

0.36



20108

审计事务



402.42

609.69

609.69

207.27

402.42

















2010801

行政运行

207.63

207.63


207.27

207.27

207.27














0.36

0.36



2010804

审计业务

384.00


384.00

384.00

384.00


384.00

















2010899

其他审计业务支出

18.42


18.42

18.42

18.42


18.42

















208

社会保障和就业支出

42.44

42.44


42.44

42.44

42.44


















20805

行政事业单位养老支出

42.44

42.44


42.44

42.44

42.44


















2080501

行政单位离退休

20.91

20.91


20.91

20.91

20.91


















2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64


20.64

20.64

20.64


















2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.89

0.89


0.89

0.89

0.89


















210

卫生健康支出

22.00


22.00

22.00

22.00


22.00

















21011

行政事业单位医疗

22.00


22.00

22.00

22.00


22.00

















2101101

行政单位医疗

22.00


22.00

22.00

22.00


22.00

















221

住房保障支出

29.13

29.13


29.13

29.13


29.13

















22102

住房改革支出
























2210201

住房公积金

29.13

29.13


29.13

29.13


29.13

















合  计

703.62

279.20

424.42

703.26

703.26

249.71

453.55













0.36

0.36



注:保留两位小数。


(四)修文县审计局2022年财政拨款收支总表

修文县审计局2022年财政拨款收支总表


单位:万元

收      入

支      出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

699.26

一、一般公共服务支出

609.69


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育旅游与传媒支出





八、社会保障和就业支出

42.44




九、卫生健康支出

22.00




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

29.49




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、预备费





二十四、国债还本付息支出





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出



本年收入合计

699.26

本年支出合计



上年结转结余

0.36

年终结转结余



收  入  总  计

703.62

支  出  总  计

703.62


注:保留两位小数。





(五)修文县审计局2022年一般公共预算支出表

修文县审计局2022年一般公共预算支出表









单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

省本级财力安排

中央补助

小计

原一般公共预算安排支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出

201

一般公共服务支出

610.05

207.63

402.42

398.42

398.42


4.00


20108

审计事务

610.05

207.63

402.42

398.42

398.42


4.00


2010801

行政运行

207.63

207.63







2010804

审计业务

384.00


384.00

380.00

380.00


4.00


2010899

其他审计业务支出

18.42


18.42

18.42

18.42




208

社会保障和就业支出

42.44

42.44







20805

行政事业单位养老支出

42.44

42.44







2080501

行政单位离退休

20.91

20.91







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.64

20.64







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.89

0.89







210

卫生健康支出

22.00


22.00

22.00

22.00




21011

行政事业单位医疗

22.00


22.00

22.00

22.00




2101101

行政单位医疗

22.00


22.00

22.00

22.00




221

住房保障支出

29.13

29.13







22102

住房改革支出

29.13

29.13







2210201

住房公积金

29.13

29.13







合  计

703.26

278.84

424.42

420.42

420.42


4.00


注: 1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况





(六)修文县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表

修文县审计局2022年一般公共预算

基本支出明细表(按经济分类)         





单位:万元

政府预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

本年一般公共预算基本支出合计

278.84

**

**

本年一般公共预算基本支出合计

278.84

501


机关工资福利支出

216.31

301


工资福利支出

216.31

01

工资奖金津补贴

165.13

01

基本工资

73.05

02

津贴补贴

85.99

03

奖金

6.09

02

社会保障缴费

22.05

08

机关事业单位基本养老保险缴费

20.64

09

职业年金缴费

0.89

10

职工基本医疗保险缴费

0.00

11

公务员医疗补助缴费

0.00

12

其他社会保障缴费

0.52

03

住房公积金

29.13

13

住房公积金

29.13

99

其他工资福利支出

0.00

06

伙食补助费

0.00

14

医疗费

0.00

99

其他工资福利支出

0.00

502


机关商品和服务支出

41.62

302


商品和服务支出

41.62

01

办公经费

39.80

01

办公费

20.72

02

印刷费

0.00

04

手续费

0.00

05

水费

0.00

06

电费

0.00

07

邮电费

0.00

08

取暖费

0.00

09

物业管理费

0.00

11

差旅费

0.10

14

租赁费

0.00

28

工会经费

3.02

29

福利费

0.00

39

其他交通费用

15.96

40

税金及附加费用

0.00

02

会议费

0.00

15

会议费

0.00

03

培训费

0.00

16

培训费

0.00

04

专用材料购置费

0.00

18

专用材料费

0.00

24

被装购置费

0.00

25

专用燃料费

0.00

05

委托业务费

0.00

03

咨询费

0.00

26

劳务费

0.00

27

委托业务费

0.00

06

公务接待费

0.00

17

公务接待费

0.00

07

因公出国(境)费用

0.00

12

因公出国(境)费用

0.00

08

公务用车运行维护费

1.72

31

公务用车运行维护费

1.72

09

维修(护)费

0.10

13

维修(护)费

0.10

99

其他商品和服务支出

0.00

99

其他商品和服务支出

0.00

503


机关资本性支出(一)

0.00

310


资本性支出

0.00

01

房屋建筑物构建

0.00

01

房屋建筑物构建

0.00

02

基础设施建设

0.00

05

基础设施建设

0.00

03

公务用车购置

0.00

13

公务用车购置

0.00

05

土地征迁补偿和安置支出

0.00

09

土地征迁补偿和安置支出

0.00

10

安置补助

0.00

11

地上附着物和青苗补偿

0.00

12

拆迁补偿

0.00

06

设备购置

0.00

02

办公设备购置

0.00

03

专用设备购置

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

07

大型修缮

0.00

06

大型修缮

0.00

99

其他资本性支出

0.00

08

物资储备

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

21

文物和陈列品购置

0.00

22

无形资产购置

0.00

99

其他资本性支出

0.00

504


机关资本性支出(二)

0.00

309


资本性支出(基本建设)

0.00

01

房屋建筑物构建

0.00

01

房屋建筑物构建

0.00

02

基础设施建设

0.00

05

基础设施建设

0.00

03

公务用车购置

0.00

13

公务用车购置

0.00

04

设备购置

0.00

02

办公设备购置

0.00

03

专用设备购置

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

05

大型修缮

0.00

06

大型修缮

0.00

99

其他资本性支出

0.00

08

物资储备

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

21

文物和陈列品购置

0.00

22

无形资产购置

0.00

99

其他基本建设支出

0.00

505

505


对事业单位经常性补助

0.00

301


工资福利支出

0.00

302


商品和服务支出

0.00

01

工资福利支出

0.00

301

301


工资福利支出

0.00

01

基本工资

0.00

02

津贴补贴

0.00

03

奖金

0.00

06

伙食补助费

0.00

07

绩效工资

0.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

09

职业年金缴费

0.00

10

职工基本医疗保险缴费

0.00

11

公务员医疗补助缴费

0.00

12

其他社会保障缴费

0.00

13

住房公积金

0.00

14

医疗费

0.00

99

其他工资福利支出

0.00

02

商品和服务支出

0.00

302


商品和服务支出

0.00

01

办公费

0.00

02

印刷费

0.00

03

咨询费

0.00

04

手续费

0.00

05

水费

0.00

06

电费

0.00

07

邮电费

0.00

08

取暖费

0.00

09

物业管理费

0.00

11

差旅费

0.00

12

因公出国(境)费用

0.00

13

维修(护)费

0.00

14

租赁费

0.00

15

会议费

0.00

16

培训费

0.00

17

公务接待费

0.00

18

专用材料费

0.00

24

被装购置

0.00

25

专用燃料费

0.00

26

劳务费

0.00

27

委托业务费

0.00

28

工会经费

0.00

29

福利费

0.00

31

公务用车运行维护费

0.00

39

其他交通费用

0.00

40

税金及附加费用

0.00

99

其他商品和服务支出

0.00

506


对事业单位资本性补助

0.00

310


资本性支出

0.00

01

资本性支出(一)

0.00

01

房屋建筑物构建

0.00

02

办公设备购置

0.00

03

专用设备购置

0.00

05

基础设施建设

0.00

06

大型修缮

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

08

物资储备

0.00

09

土地补偿

0.00

10

安置补助

0.00

11

地上附着物和青苗补偿

0.00

12

拆迁补偿

0.00

13

公务用车购置

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

21

文物和陈列品购置

0.00

22

无形资产购置

0.00

99

其他资本性支出

0.00

509


对个人和家庭的补助

20.91

303


对个人和家庭的补助

20.91

01

社会福利和救助

0.00

04

抚恤金

0.00

05

生活补助

0.00

06

救济费

0.00

07

医疗费补助

0.00

09

奖励金

0.00

11

代缴社会保险费

0.00

02

助学金

0.00

08

助学金

0.00

05

离退休费

20.91

01

离休费

0.00

02

退休费

20.91

03

退职(役)费

0.00

99

其他对个人和家庭的补助

0.00

99

其他对个人和家庭的补助

0.00

511


债务利息及费用支出

0.00

307


债务利息及费用支出

0.00


01

国内债务付息

0.00


01

国内债务付息

0.00

(七)审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

修文县审计局2022年一般公共预算

“三公”经费预算支出表






单位:万元

项目

2022年初预算数

2021年初预算数

2022年与上年预算数相比增减变化比率

2022年与上年预算数相比增减变化原因

2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

1.72

1.82

5.49%


0.01%


 一、 因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00


0.00


 二、公务接待费

0.00

0.10

100%

减少公务接待开支



 三、公务车购置及运行维护费

1.72

1.72

0.00


0.01%


     1、公务车运行维护费

1.72

1.72

0.00


0.01%


     2、公务车购置费

0.00

0.00

0.00


0.00


说明:1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

3.公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6.贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"

8.保留两位小数。

(八)修文县审计局2022年政府性基金预算支出表

修文县审计局2022年政府性基金预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

0.00

0.00

0.00


合计

0.00

0.00

0.00


注:保留两位小数。




说明:2022年贵阳市审计系统无政府性基金预算,故表格无数据。

(九)修文县审计局2022年国有资本经营预算支出表

修文县审计局2022年国有资本经营预算支出表






单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

备注

合计

省本级财力安排

中央补助列支省本级部分

0.00

0.00

0.00


合计

0.00

0.00

0.00


注:保留两位小数。



说明:2022年贵州省审计系统无国有资本经营预算,故表格无数据。

(十)修文县审计局上年结转结余预算支出表

修文县审计局上年结转结余预算支出表






单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

4

201

一般公共服务支出





20108

审计事务





2010801

行政运行





2010804

审计业务





221

住房保障支出

0.36

0.36



22102

住房改革支出

0.36

0.36



2210201

住房公积金

0.36

0.36



合计

0.36

0.36



注:保留两位小数。





(十一)修文县审计局2022年基本支出预算总表

修文县审计局2022年基本支出预算总表











单位:万元

单位名称

经济分类科目

总计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转结余

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1=2+6+7+13

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

13

修文县审计局















30101

基本工资

73.05

73.05

73.05











30102

津贴补贴

85.99

85.99

85.99











30103

奖金

6.09

6.09

6.09











30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.64

20.64

20.64











30109

职业年金缴费

0.89

0.89

0.89











30112

其他社会保障缴费

0.52

0.52

0.52











30113

住房公积金

29.46

29.13

29.13










0.36

30201

办公费

20.72

20.72

20.72











30207

邮电费

0.00

0.00

0.00











30211

差旅费

0.10

0.10

0.10











30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00











30226

劳务费

0.00

0.00

0.00











30228

工会经费

3.02

3.02

3.02











30231

公务用车运行维护费

1.72

1.72

1.72











30239

其他交通费用

15.96

15.96

15.96











30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00











30302

退休费

20.91

20.91

20.91











30305

生活补助

0.00

0.00

0.00














279.20

278.84

278.84










0.36

注:保留两位小数。












(十二)修文县审计局2022年项目支出预算总表

修文县审计局2022年项目支出预算总表















单位:万元

单位名称

项目名称

部门预算支出功能分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转结余

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏             次

1=2+6+7+13

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

13

总             计

424.42

424.42

424.42










9.00

修文县审计局















审计事务

2010804

审计业务

380.00

380.00

380.00











中央财政对地方审计专项补助经费

2010804

审计业务

4.00

4.00

4.00











其它审计业务

2010899

其他审计事务支出

18.42

18.42

18.42











审计人员医保经费

2101101

行政单位医疗

22.00

22.00

22.00












三、部门预算安排说明

(一)关于修文县审计局2022年部门收支预算总表的说明

2022修文县审计局部门预算收入合计703.62万元,其中:一般公共预算拨款收入703.26万元,上年结转结余0.36万元。相应安排支出预算703.62万元,其中:一般公共服务支出609.69万元,社会保障和就业支出42.44万元,卫生健康支出22万元,住房保障支出29.49万元。

2022修文县审计局部门预算2022年收支预算2021年收支预算相比减少86.08万元,减少的主要原因:2021年的年初预算中包含“行政参公单位目标奖”2022年年初预算中未下达此部分预算指标

(二)修文县审计局2022年部门收入总表的说明

2022修文县审计局部门收入总额为703.62万元2021年收入总预算相比减少86.08万元其中:一般公共预算拨款收入703.26万元,占部门收入总预算99.95%,与2021年一般公共预算财政拨款收入相比减少86.08万元,减少的主要原因:2021年的收入总预算中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标上年结转结余0.36万元,占部门收入总预算0.05%,与2021年相比,增加0.36万元,增加的原因:2022年年初预算包含上年结转结余。

(三)修文县审计局2022年部门支出总表的说明

2022修文县审计局部门支出总额为703.62万元,其中:本年收入安排支出703.26万元,占支出总额99.95%,2021年相比减少86.08万元减少的主要原因:2021年本年收入安排支出中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标;上年结转结余安排支出0.36万元,占部门收入总预算0.05%,与2021年相比,增加0.36万元,增加的原因:2022年年初预算包含上年结转结余。

2022修文县审计局部门支出按功能分类为:一般公共服务支出609.69万元,占支出总额的86.65%,与2021年相比减少78.68万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”,

未在2022年年初预算中列支社会保障和就业支出42.44万元,占支出总额6.03%,2021年相比减少5.77万元,减少的主要原因:2021年退休一人,调走一人,相应预算减少;卫生健康支出22万元,占支出总额3.13%,2021年相比减少1万元,减少的主要原因2021年退休一人,调走一人,相应预算减少;住房保障支出29.49万元,2021年相比减少0.63万元,占支出总额4.19%,减少的主要原因2021年退休一人,调走一人,相应预算减少。

(四)修文县审计局2022年财政拨款收支总表的说明

2022修文县审计局财政拨款收入合计703.62万元,其中:一般公共预算拨款收入703.26万元,上年结转结余0.36万元。相应安排支出预算703.62万元,其中:一般公共服务支出606.69万元,社会保障和就业支出42.44万元,卫生健康支出22万元,住房保障支出29.49万元。

2022修文县审计局部门预算2022年财政拨款收入与2021年收支预算相比减少86.08万元,减少的主要原因:2021年的年初预算中包含“行政参公单位目标奖”,2022年年初预算中未下达此部分预算指标

(五)修文县审计局2022年一般公共预算支出表说明

2022修文县审计局一般公共预算支出总额为703.62万元,2021年相比减少86.08万元减少的主要原因:2021年一般公共预算支出包含“行政参公单位目标奖”,未在2022年年初预算中列支其中:基本支出279.2万元,占支出总额39.68%,2021年相比减少89.08万元,减少的主要原因:2021年基本支出中包含“行政参公单位目标奖”,未在2022年年初预算中列支;项目支出424.42万元,占支出总额60.32%,2021年相比增加3万元,增加的主要原因:2022年将中央财政对地方审计专项补助经费列入预算

2022修文县审计局一般公共预算支出按功能分类为:一般公共服务支出609.69万元,占支出总额的86.65%,与2021年相比减少78.68万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支社会保障和就业支出42.44万元,占支出总额6.03%,2021年相比减少5.77万元,减少的主要原因:2021退休一人,调走一人,相应预算减少。卫生健康支出22万元,占支出总额3.13%,2021年相比减少1万元,减少的主要原因2021退休一人,调走一人,相应预算减少,审计人员医保经费减少;住房保障支出29.49万元,2021年相比减少0.63万元,占支出总额4.19%,减少的主要原因2021退休一人,调走一人,相应预算减少,在职人员住房公积金预算减少。

(六)修文县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

修文县审计局一般公共预算基本支出为278.84万元其中:人员经费237.22万元,占一般公共预算基本支出的85.07%;公用经费41.62万元,占一般公共预算基本支出的14.93%。

人员经费总额为237.22万元,与2021年相比减少87.89万元,减少的主要原因:2021年基本支出中包含“行政参公单位目标奖”,2022年基本支出未包含;人员经费主要工资福利支出和对个人和家庭的补助支出构成,其中:工资福利支出216.31万元,占人员经费的91.19%;对个人和家庭的补助支出20.91万元,占人员经费的8.81%

公用经费支出总额为41.62万元,2021年相比减少1.55万元,减少的主要原因:修文县审计局2021年调出1人,退休1人,在职人员公用经费减少。公用经费支出主要是在职人员公用经费车辆公用经费其他交通费用支出,其中在职人员公用经费23.94万元,占公用经费的57.52%;车辆公用经费1.72万元,占公用经费的4.13%其他交通费用15.96万元,占公用经费的38.35%。

(七)修文县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022修文县审计局安排一般公共预算“三公”经费支出1.72万元,其中:公务接待费0万元,2021年相比减少0.1万元,下降率为100%,下降原因是压减一般性支出,占一般公共预算支出比重的5.81%;公车运行维护费1.72万元,2021年相比无变化。公务用车购置费0万元,该项经费实行总额控制,没有安排年初预算,如本年度有年中预算追加将根据规定据实公开;因公出国(境)经费0万元,没有安排年初预算,如本年度有年中预算追加将根据规定据实公开。

(八)修文县审计局2022年政府性基金预算支出表的说明

22022修文县审计局无政府性基金预算。

(九)修文县审计局2022年国有资本经营预算支出表的说明

2022修文县审计局国有资本经营预算。

(十)修文县审计局2022年上年结转结余预算支出表的说明

2022修文县审计局上年结转结余预算支出总额为0.36万元,其中:基本支出0.36万元,项目支出0万元。主要为:一般公共服务支出0.36万元,住房保障支出0.36万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

(十一)关于修文县审计局2022年基本支出预算总表的说明

2022修文县审计局基本支出预算总额为279.20万元,其中:一般公共预算安排支出278.84万元,上年结转结余安排支出0.36万元。按经济科目列支,主要如下:

基本工资(30101)一般公共预算安排支出73.05万元,主要用于发放基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(30102)一般公共预算安排支出85.99万元,主要用于按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

奖金(30103)一般公共预算安排支出6.09万元,上年结转结余安排支出29.54万元,主要用于按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资(30107)一般公共预算安排支出0万元,上年结转结余安排支出0万元,主要用于事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险(30108)一般公共预算安排支出20.64万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职业年金缴费(30109)一般公共预算安排支出0.89万元,主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补计支出)。

公务员医疗补助缴费(30111)一般公共预算安排支出0万元,主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费(30112)一般公共预算安排支出0.52万元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金。

住房公积金(30113)一般公共预算安排支出29.13万元,上年结转结余安排支出0.36万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出(30199)一般公共预算安排支出0万元,主要用于上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

办公费(30201)一般公共预算安排支出20.72万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费(30202)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位印刷费支出。

咨询费(30203)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位咨询方面的支出。

手续费(30204)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位的各类手续费支出。

水费(30205)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

电费(30206)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位的电费支出。

邮电费(30207)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮递费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费(30208)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费(30209)一般公共预算支出0万元,主要用于单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费(30211)一般公共预算安排支出.01万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费(30213)一般公共预算安排支出0.1万元,主要用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费(30214)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费(30215)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医疗费等。

培训费(30216)一般公共预算安排支出0万元,主要用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

公务接待费(30217)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费(30226)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费(30227)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费(30228)一般公共预算安排支出3.02万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费(30229)一般公共预算安排支出0万元,主要用于按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费(30231)一般公共预算安排支出1.72万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用(30239)一般公共预算安排支出15.96万元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用(30240)一般公共预算安排支出0万元,主要用于单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

其他商品和服务支出(30299一般公共预算安排支出0万元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

退休费(30302)一般公共预算安排支出20.91万元,主要用于机关事业单位的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

生活补助(30305一般公共预算安排支出0万元,上年结转结余安排支出0万元,主要用于按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗嘱生活补助,长期赡养人员补助费。

(十二)关于修文县审计局2022年项目支出预算总表的说明

2022修文县审计局项目支出预算总额为424.42万元,其中:一般公共预算安排支出424.42万元,上年结转结余安排支出0万元。按功能科目列支,主要如下:

审计业务(2010804)一般公共预算安排支出384万元,上年结转结余安排支出0万元,主要用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

其他审计业务支出(2010899)一般公共预算安排支出18.42万元,主要用于退休人员的地方性津贴等支出。

行政单位医疗(2101101)一般公共预算安排支出22万元,主要用于市县审计局缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2022修文县审计局机关运行经费财政拨款预算22.64万元,其中:办公及印刷费20.72万元,差旅费0.1万元,日常维修费0.1万元,公务用车运行维护费1.72万元。2021年初预算下达数据相比减少0.96万元,减少原因是2021年调出1 人。

2.政府采购情况。

2022修文县审计局政府采购总金额305.15万元,其中:货物类5.15万元,工程类0万元,服务类300万元,与2021年度年初预算政府采购相比货物类增加5.15万元,增加原因是:2022因人员变动一般性支出货物类采购增加。服务类减少80万元。减少原因是:2022修文县审计局购买服务减少

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,修文县审计局资产总额300.48万元,其中:流动资产275.28万元,非流动资产25.20万元(固定资产24.30万元,在建工程0万元,无形资产0.9万元,其他非流动资产0万元)。2021年非流动资产减少5.67万元,增减变化主要是:固定资产减少5.47万元,在建工程增加0万元,无形资产减少0.20万元。2022修文县审计局公务用车预算数1辆,与2021年增减无变化。

4.预算绩效管理情况。

2022年,实行绩效目标管理的一级项目13个,二级项目0,其中:人员类项目支出6个,运转类公用项目支出3个,其他运转类项目支出4个,特定目标类项目支出0个,涉及财政拨款预算703.26万元

5.项目支出安排情况说明。

2022年一般公共预算支出中项目支出主要用于审计外勤、购买审计服务及聘请外部专家工作等支出。

6.专有名词解释。

1)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17)一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

18一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

19一般公共服务支出-审计事务-审计管理:各级审计部门法治建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

(20)一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出:除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

(21)教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排用于培训的支出。

(22)科学技术支出-科技条件与服务-技术创新服务体系:反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

(23)社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(24)社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(25)社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(26)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(27)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(28)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(29)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                         

2022310


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