关于修文县残疾人联合会2022年部门信息补充公开说明

一、修文县残疾人联合会概况

（一）主要职能

修文县残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。

1、单位构成：修文县残联参公事业6人、劳服所财政全额补助事业2人。

2、人员构成：残联编制人数为6人、劳服所编制人数为2人，在职实有人数8人，离退休人员2人，乡镇、社区残疾人专职委员12人，村居残疾人专职委员125人。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室，无下属单位。从预算单位构成看，修文县残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

二、关于2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，修文县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入289.14万元，支出包括：一般公共服务支出289.14万元。修文县残疾人联合会2022年收支总预算289.14万元，与2021年相比较减少18.04万元，下降6.12%。下降原因：2022年专项业务费减少。

三、关于2022年收入预算情况说明

修文县残疾人联合会2022年收入预算276.91万元，与2021年相比较减少18.04万元，下降6.12%。其中：上年结转12.23万元， 占4.23%； 一般公共预算拨款收入276.91万元，占95.77%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %。

四、关于2022年支出预算情况说明

修文县残疾人联合会2022年支出预算289.14万元，与2021年相比较下降18.04万元，下降6.12%。其中：基本支出156.15万元，占56.39%；项目支出120.76万元，占43.61%；事业单位经营支出 0万元，占0%。2022年项目支出比2021年下降18.04万元，下降原因是项目经费减少。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明

修文县残疾人联合会2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年“三公”经费预算情况说明

修文县残疾人联合会2022年“三公”经费预算为1.8万元，与2021年相比较下降0.35万元。

另还需分项说明因公出国（境）、公务用车购置费，公务用车运行维护费和公务接待费预算安排情况。（需说明国内公务接待的批次、人数）如没有的分项数也要写明本单位今年没有此项经费预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年修文县残疾人联合会运行经费财政拨款预算5.4万元，与2021年相比较无变化。

（二） 政府采购情况

2022年修文县残疾人联合会政府采购预算总额零万元，其中：政府采购货物预算零万元，政府采购工程预算零万元，政府采购服务预算零万元。

（三）国有资产占有使用情况

修文县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，其他用车1辆(残疾人服务用车1辆)。单位价值200 万元以上大型设备0台（0套）。

（四）、绩效目标设置情况

2022年修文县残疾人联合会实行全面绩效目标管理。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

12、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：纳入市级财政预预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开样表 .xls

修文县残疾人联合会

2022年2月10日