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贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报告 2020年度部门决算报告

  • 2021
  • 07/27
  • 13:47:39
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信息分类 乡镇预决算 发文日期
发布日期 2021-07-27 13:47:39 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

     目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表概况

(一)部门职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行全镇的社会经济发展计划、预算、管理本乡镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本镇内设10个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表部门决算包括:本级决算、所属六屯镇人民政府、六屯镇村镇建设管理所、六屯镇人力资源和社会保障服务中心、六屯镇群众工作中心、财政局六屯镇分局、六屯镇水利站、六屯镇林业站、六屯镇农业服务中心、六屯镇安全生产监督管理站、六屯镇科技宣教旅游文化信息服务中心。

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明  2020年度收支决算总计4,591.88万元,与2019年相比,增加313.82万元,增长7.34%。主要原因是:1.财政分局业务用房项目地勘费2.3万元,新建房屋开支19.96万元,项目费8万元,采购办公设备12.89万元;政府付疫情期间防控费用12.07万元,付2019年村级动物防疫员补助6.92万元 ,村级小组长补贴14.69万元,2019年离任村干部补助3.96万元,2018年厕所革命补助3.15万元,都堡村2019年营养餐费1.36万元;各部门工资福利支出也有所增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,310.45万元,其中:财政拨款收入2,310.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,283.14万元,其中:基本支出1,348.37万元,占59.06%;项目支出934.77万元,占40.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计4,591.88万元。与2019年相比,增加313.82万元,增长7.34%。主要原因是:1.财政分局业务用房项目地勘费2.3万元,新建房屋开支19.96万元,项目费8万元,采购办公设备12.89万元;政府付疫情期间防控费用12.07万元,付2019年村级动物防疫员补助6.92万元 ,村级小组长补贴14.69万元,2019年离任村干部补助3.96万元,2018年厕所革命补助3.15万元,都堡村2019年营养餐费1.36万元;各部门工资福利支出也有所增长;以上收入均来自财政拨款收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,283.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加301.15万元,增长15.19%。主要原因是:1.财政分局业务用房项目地勘费2.3万元,新建房屋开支19.96万元,项目费8万元,采购办公设备12.89万元;政府付疫情期间防控费用12.07万元,付2019年村级动物防疫员补助6.92万元 ,村级小组长补贴14.69万元,2019年离任村干部补助3.96万元,2018年厕所革命补助3.15万元,都堡村2019年营养餐费1.36万元;各部门工资福利支出也有所增长;以上支出均为财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出 1113.65万元,占48.78 %;社会保障和就业支出支出268.23 万元,占11.75 %;农林水支出支出682.49 万元,占29.89 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,283.14万元,支出决算为2,283.14万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:所有支出都提前进行预算 。其中:

(1)一般公共预算财政拨款收入。当年预算为1113.65万元,支出决算为 1113.65万元,完成当年预算的100 %。

(2)社会保障和就业支出当年预算为268.23 万元,支出决算为268.23万元,完成当年预算的100 %。

(2)农林水支出。当年预算为682.49万元,支出决算为 682.49万元,完成当年预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,348.37万元,其中:人员经费1,175.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费173.36万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为5.03万元,支出决算为5.03万元,决算数等于预算数,主要原因是所有支出都是在预算范围内。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算5.03万元,比上年减少2.52万元,下降33.35%,减少原因是出国(镜)出访批次及出访人数减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,占81.17%,比上年减少3.11万元,下降43.21%,减少原因是干部职工外出办公使用公车频率减少;公务接待费支出0.95万元,占18.83%,比上年增加0.59万元,增长164.82%,增加原因是疫情期间下村巡逻、宣传次数增加,下村办公时长多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,主要原因是出国(镜)出访。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费预算为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成预算的100 %其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.08万元。主要用于公车维修,下村走访办公等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费预算为0.95万元,支出决算为0.95万元,完成预算的100 %,主要原因是村开展相关培训增加的接待费具体是:

国内公务接待支出0.95万元,主要是疫情期间下村巡逻、宣传次数增加、下村办公等。2020年国内公务接待23批次,231人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入5.80万元,本年支出5.80万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出财政拨款支出5.80万元,主要是用于城市环境卫生整治

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出149.41万元,比2019年增加118.19万元,增长378.47%,主要原因是政府和分局采购办公设备支出增加

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:一般用车 );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

货币资金反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

应收及预付款项。反映政府部门账面的各种应收及预付款项余额。包括:应收票据、应收利息、应收股利、应收账款、预付账款、其他应收款等内容。本部门内部各单位之间(含本级)应收及预付款项已经抵销。

投资。包括短期投资和长期投资。其中,短期投资反映政府部门持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资期末余额。长期投资,反映政府部门持有时间超过1年且不在1年内变现或到期的各种股权和债权投资等的期末余额。

存货和政府储备物资。其中,存货反映政府部门在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的材料、燃料、包装物和低值易耗品等的期末余额。政府储备资产反映政府部门储存管理的各项应急、救灾或战略储备物资期末余额。

固定资产。本部门掌握或管理的房屋、建筑物、设备、交通工具等资产以账面数据计入报表。固定资产净值由固定资产原值减固定资产累计折旧得出。累计折旧以单位账面折旧数据披露,当年计提的折旧以调整分录计入到当期的费用当中。

公共基础设施。反映本部门掌握或管理的公路、道路、桥梁、水利、市政等资产,以账面数计入报表。公共基础设施净值,反映政府部门管理的公共基础设施原值减去累计折旧后的期末余额。公共基础设施在建工程,反映政府部门尚未完工交付使用的公共基础设施在建工程实际成本的期末余额。

应付及预收款项。反映政府部门账面的各种应付及预收款项余额。包括:应付票据、应付利息、应付账款、预收账款、其他应付款、应付职工薪酬和长期应付款等。本部门内部各单位之间(含本级)应付及预收款项已经抵销。

借款。其中,短期借款反映政府部门借入的期限在1年内(含1年)的各种借款期末余额。长期借款,反映政府部门承担的偿还期限超过1年的借入款项减去将于1年内(含1年)到期部分后的期末余额。

净资产反映政府部门期末总资产减去总负债的差额。

财政拨款收入,反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入,从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,属于事业收入。

经营收入反映政府部门本期开展经营活动取得的收入。

投资收益反映政府部门本期因持有各类股权债权投资取得的收益(或承担的损失)。

上级补助收入反映政府部门本期取得的上级补助收入,主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入反映政府部门本期取得的附属单位上缴收入,主要包括事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入反映政府部门本期取得的除上述收入之外的其他收入金额。

工资福利费用反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务费用反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

对企事业单位的补贴反映政府部门本期对未进入部门决算编报范围的企业、事业单位及民间非营利组织的各类补贴。

折旧费用反映政府部门本期应对固定资产、公共基础设施资产提取的折旧费用。

摊销费用反映政府部门本期应对无形资产提取的摊销费用。

财务费用反映政府部门本期有偿使用相关资金而发生的不应资本化的费用。

经营费用反映政府部门本期开展经营活动发生的费用。

上缴上级支出反映政府部门本期发生的上缴上级支出,主要包括事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

对附属单位补助支出反映政府部门本期发生的对附属单位补助支出,主要包括事业单位用财政补助收入之外的收入补助附属单位的支出。

其他费用反映政府部门本期发生的除上述费用以外的其他费用。

当期盈余反映政府部门本期总收入减去总费用的差额。


2020年决算公开报表.xls

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