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贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处2020年度部门决算

  • 2021
  • 08/06
  • 16:44:54
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信息分类 乡镇预决算 发文日期
发布日期 2021-08-06 16:44:54 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规,执行上级党委、政府及本级党工委的决定。

2.在辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职责,着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境,提升社会服务能力。

3.执行本区域的经济行业社会发展规划计划,负责本区域教育科技、民族宗教、交通运输、农业农村、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、水务管理、城镇建设、自然资源、医疗保障、生态环保、退役军人、综合治理、城市管理、民政、统计、司法、工业和信息化、人力资源和社会保障等社会管理及公共服务工作。

4.承办县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位(部门)内设5个处室,下属6个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处部门决算无下属单位。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计1,522.32万元,与2019年相比,增加1,522.32万元,增长0%。主要原因是:贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日(公开01表合计数)(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,492.39万元,其中:财政拨款收入1,492.39万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,424.79万元,其中:基本支出818.46万元,占57.44%;项目支出606.32万元,占42.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,522.32万元。与2019年相比,增加1,522.32万元,增长0%。主要原因是:贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,424.79万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,424.79万元,增长0%。主要原因是:贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010102一般行政管理事务支出科目22.5万元,占1.58%;2010301行政运行支出科目432.06万元,占30.32%;2010302一般行政管理事务科目支出26.9万元,占1.89%;2010308 信访事务科目18.01万元,占1.26%;2010350事业运行科目301.46万元,占21.16%;2010507专项普查活动科目8.52万元,占0.60%;2012304民族工作专项科目21.61万元,占1.52%;2013404宗教事务科目1.68万元,占0.12%;2040299其他公安支出科目19.6万元,占1.38%;2079999其他文化旅游体育与传媒支出科目8万元,占0.56%;2080208基层政权建设和社区治理科目315.27万元,占22.13%;2080299其他民政管理事务支出科目0.8万元,占0.06%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目35.9万元,占2.52%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目10.75万元,占0.75%;2080899其他优抚支出科目8.63万元,占0.61%;2082001临时救助支出科目2.48万元,占0.17%;2100408基本公共卫生服务科目1.13万元,占0.08%;2100410突发公共卫生事件应急处理科目20万元,占1.40%;2100717计划生育服务科目25.2万元,占1.77%;2101101行政单位医疗科目5.03万元,占0.35%;2101102事业单位医疗科目13.67万元,占0.96%;2130108病虫害控制科目2.07万元,占0.15%;2130199其他农业农村支出科目19.17万元,占1.35%;2130234林业草原防灾减灾科目0.8万元,占0.06%;2130399其他水利支出科目12万元,占0.84%;2130505生产发展科目55.38万元,占3.89%;2130701对村级一事一议的补助科目11.99万元,占0.84%;2130705对村民委员会和村党支部的补助科目24.2万元1.70%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,497.57万元,支出决算为1,424.79万元,完成当年预算的95.14%。决算数小于预算数主要原因是:项目正在建设中尚未验收、未报销的学前教育幼儿营养餐补助及未能用时兑现的村级人员绩效等。其中:

1)2010507专项普查活动科目。当年预算为9.17万元,支出决算为8.52万元,完成当年预算的65.00%。决算数于预算数的主要原因是:统计“两员”补贴由于未收集完账号导致未发放完毕。

2)2050201学前教育科目。当年预算为31.20万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:资金文件2020年12月9日下达,教育局要求学期结束后1月和7月报账,故产生结余。

3)2070199其他文化和旅游支出科目。当年预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:资金文件2020年12月9日下达,教育局要求学期结束后1月和7月报账,故产生结余。

4)2080208基层政权建设和社区治理科目。当年预算为325.59万元,支出决算为315.27万元,完成当年预算的96.83%。决算数于预算数的主要原因是:村级人员平时每月发放基本津贴,绩效部分是一个季度完后据考核结果兑现,故结余资金为未兑现的绩效部分。

5)2130399其他水利支出科目。当年预算为42.00万元,支出决算为12.00万元,完成当年预算的28.57%。决算数于预算数的主要原因是:饮水安全工程建设已完工正在验收中。

6)2082804拥军优属科目。当年预算为7.00万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:二级退役军人服务站县级资金,工程建设正在建设中。

7)2130199其他农业农村支出科目。当年预算为26.39万元,支出决算为19.17万元,完成当年预算的72.64%。决算数于预算数的主要原因是:产权制度改革工程结余,工程建设正在建设中。

8)2130504农村基础设施建设科目。当年预算为7万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数于预算数的主要原因是:农村“厕所革命”工程结余,工程建设正在建设中。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出818.46万元,其中:人员经费795.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费22.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为6万元,决算数等于预算数。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6万元,比上年增加6万元,增长0%,增加原因是贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,占99.56%,比上年增加5.97万元,增长0%,增加原因是贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日;公务接待费支出0.03万元,占0.44%,比上年增加0.03万元,增长0%,增加原因是贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。

2)公务用车购置及运行维护费预算为5.97万元,支出决算为5.97万元,主要是车辆燃油费和维修费完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费5.97万元。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成预算的100%国内公务接待支出0.03万元,主要是招商工作就餐2020年国内公务接待2批次,10人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出22.83万元,比2019年增加22.83万元,增长0%,主要原因是贵州省贵阳市修文县阳明洞街道办事处成立于2020年5月27日

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额159万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:巡逻车1辆、洒水车1辆、林业部门用车1辆、面包车1辆、轿车3辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金26.90万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

专项业务经费项目支出绩效自评价报告

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映阳明洞街道办人大事务基本支出

(十四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映阳明洞街道办的基本支出。

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)反映阳明洞街道办项目支出

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)反映阳明洞街道办政府信访事务支出

(十)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)反映阳明洞街道办政府事务事业运行支出。

(十)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映阳明洞街道办政府事务普查、统计支出。

(十公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映阳明洞街道政府事务公共安全事务基本支出,主要用于发放禁毒临时人员工资。

十)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映阳明洞街道办政府务学前儿童补助支出,主要用于学前儿童营养餐补助。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映阳明洞街道办政府事务文化和旅游支持。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映阳明洞街道办政府事务民政支出,主要用于村人员补助及保险费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映阳明洞街道办政府机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映阳明洞街道办政府机关事业单位职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映阳明洞街道办政府优抚支出,用于发放退役人员相关的慰问费。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映阳明洞街道办政府临时救助支出,主要用于社区及村困难人员补助。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映阳明洞街道办政府开展拥军优属支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映阳明洞街道办政府基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映阳明洞街道办政府突发公共卫生事件应急处理,用于疫情防控工作支出。

十)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)反映阳明洞街道办政府计划生育服务支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映阳明洞街道办政府行政单位医疗单位支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映阳明洞街道办政府事业单位医疗单位支出。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映阳明洞街道办政府病虫害控制支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映阳明洞街道其他农业农村支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映阳明洞街道森林防火支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)水利(项):反映阳明洞街道饮水安全工程支出。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映阳明洞街道扶贫支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映阳明洞街道对村级一事一议的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映阳明洞街道对村民委员会和村党支部的补助支出。

五、附件

1、专项业务经费项目支出绩效自评价报告

1)项目概况

根据三定方案,负责辖区范围内履行公共服务、公共管理、公共安全等职责,着力提升治理能力水平,通过服务经济发展、营造良好的营商环境,提升社会服务能力;主要承担本区域生态环保、城市管理等社会管理及公共服务工作。故采用外包服务方式对阳明洞街道辖区内环境卫生进行综合整治,购买社会社会组织对吸毒、戒毒人员进行管理服务。

2)自评价结论

2020年度专项业务工作经费财政项目支出能够按照要求、对照标准进行,并且制定了长效的管理制度严格控制资金使用,本项目综合得分100分,自评为优秀。评价工作完成后,及时整理、归纳、分析绩效评价结果,将评价结果及时上报县财政局,并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题,及时制定整改措施。在今后年度预算的编制过程中,考虑项目支出绩效评价结果,据此安排年度预算。

(3)主要存在的问题

预算执行进度和效率有待加强。

(4)经验及建议

1.项目分工要明确,责任到人,项目实施过程中,要加强沟通、对接,对发现的问题及时要求整改,使项目的质量得到保障。

2.加强与财政部门的沟通、协调,按照相关文件精神和实施方案积极落实资金,建立严格的资金使用、监管制度,进一步保障资金使用规范。

3.做好项目的跟踪检查,不定期对项目实施过程和经费使用进行检查,确保资金不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。

4.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

5.按照财政自出绩效管理的要求,建立科学的财政资金考评体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

专项业务经费

主管部门

修文县阳明洞街道办事处

实施单位

修文县阳明洞街道办事处

资金来源

资金总额(万元)

26.90

财政资金

26.90

其中:本级安排

0

其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

1、区域环境卫生是否得到有效整治,形成长效管理机制,环境得到有效改善。

2、辖区社会治安刑事案件是否减少;群众安全感,满意度是否得到提升。

1、形成长效管理机制,环境得到有效改善。

2、辖区社会治安刑事案件明显减少。

自评价分数

100分


附件:2020年决算公开表格(阳明洞街道办事处).XLS

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