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贵州省贵阳市修文县龙场街道办事处2020年度部门决算

  • 2021
  • 08/04
  • 16:24:00
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-08-04 16:24:00 文件有效性
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内容概述

目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县龙场街道办事处概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议,研究提出本区域紧急社会发展中的重大问题的意见、建议和决定。

2.发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程形式职权;发挥村(居)党组织作用,切实抓好基层党建工作;支持、保障和知道村(居)民委员会依法开展村(居)民自治活动、直接行使民主权利;推动农村社区建设、促进社会组织健康发展。

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设。

4.抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

5.加强农村基层组织的党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。

6.促进本地区的经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划、并组织实施;知道经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济、加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

7.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

8.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护、努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推动依法行政、严格依法履行职责;推动依法行政,严格依法履行职责;推动政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时换季节农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会环境稳定。

9.承办上级党委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位(部门)内设1个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市修文县龙场街道办事处部门决算包括:本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计6,532.85万元,与2019年相比,增加6,532.85万元,增长0%。主要原因是:龙场街道办成立于2020年6月,由于单位新成立,无2019年收入数(公开01表合计数)(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,648.28万元,其中:财政拨款收入5,648.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,835.58万元,其中:基本支出2,263.33万元,占38.78%;项目支出3,572.25万元,占61.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计6,532.85万元。与2019年相比,增加6,532.85万元,增长0%。主要原因是:龙场街道办成立于2020年6月,由于单位新成立,无2019年支出数(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,235.58万元,占本年支出合计的72.58%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,235.58万元,增长0%。主要原因是:龙场街道办成立于2020年6月,由于单位新成立,无2019年一般公共预算财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出2716.1万元,占64.13%;公共安全支出科目(类)支出84.49万元,占 1.99%;教育支出科目(类)支出24.65万元,占0.58%;科学技术支出1.5万元,占0.04%;社会保障和就业支出538.43万元,占12.71%;卫生健康支出182.49万元,占4.31%;节能环保支出25.13万元,占0.59%;城乡农林水支出649.83万元,占15.34%;住房保障支出12.74万元,占0.3%;其他支出0.22万元,0.01%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,231.1万元,支出决算为4,235.58万元,完成当年预算的80.97%。决算数小于预算数主要原因是:一般公共服务支出及农林水支出存在结余。其中:

(1)一般公共服务支出。当年预算为2820万元,支出决算为2716.1万元,完成当年预算的96.32%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:上专指标存在结余。

(2)公共安全支出。当年预算为85万元,支出决算为84.49万元,完成当年预算的 99.4%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:上专指标存在结余。

3教育支出。当年预算为 25万元,支出决算为24.65万元,完成当年预算的 98.3%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:上专指标存在结余。

4社会保障和就业支出。当年预算为540万元,支出决算为538.43万元,完成当年预算的 99.71%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:上专指标存在结余。

(五)农林水支出。当年预算为1539万元,支出决算为649.83万元,完成当年预算的 42.22%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:上专指标存在结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,263.33万元,其中:人员经费2,031.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费231.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为10.27万元,支出决算为10.27万元,决算数等于预算数,主要原因是收支相等

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算10.27万元,比上年增加10.27万元,增长0%,增加原因是车辆等无增减。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出10.27万元,占100%,比上年增加10.27万元,增长0%,增加原因是车辆无增减;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是无公务接待。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费预算为10.27万元,支出决算为10.27万元,完成预算的100%,主要原因是按车辆编制预算。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.27万元。主要用于公务车辆加油、维修维护等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入1,603万元,本年支出1,600万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(征地和拆迁补偿支出)财政拨款支出1600万元,主要是用于征地和拆迁补偿

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出231.47万元,比2019年增加231.47万元,增长0%,主要原因是龙场街道办成立于2020年6月,由于单位新成立,无2019年机关运行支出

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额243.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.8万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆18辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车18辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计xxx个项目进行了绩效自评,涉及资金xxxx万元,自评覆盖率达到xxx%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反应龙场街道办人大事务基本支出

(十四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应龙场街道办政府事务基本支出。

(十一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应龙场街道办政府事务项目支出。

(十一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反应龙场街道办政府信访事务支出。

(十一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反应龙场街道办政府事务事业运行支出。

(十一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反应龙场街道办政府事务普查、统计支出。

(十一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反应龙场街道办政府事务宗教事务管理支出。

二十公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反应龙场街道办政府事务公共安全事务基本支出,主要用于发放公共安全临时人员工资。

二十一公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反反应龙场街道办政府事务公共安全事务基本支出,主要用于发放公共安全临时人员工资。

二十二教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反应龙场街道办政府事务学前儿童补助支出,主要用于学前儿童营养餐补助。

二十三教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反应龙场街道办政府事务成人教育支出。

二十四文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反应龙场街道办政府事务文化和旅游支持。

二十五文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反应龙场街道办政府事务其他文化旅游体育与传媒支出。

二十六社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反应龙场街道办政府事务民政支出,主要用于村及社区临时人员补助。

二十七社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反应龙场街道办政府事务民政支出,主要用于村及社区临时人员补助。

二十八社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应龙场街道办政府机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十九社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应龙场街道办政府机关事业单位职业年金支出。

三十社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项):反应龙场街道办公益性岗位补助,主要用于社区及村公益性岗位人员补助。

三十一社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反应龙场街道优抚支出。

三十二社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反应龙场街道办临时救助支出,主要用于社区及村困难人员补助。

三十三卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反应龙场街道办其他基层医疗卫生机构支出。

三十四卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反应龙场街道办基本公共卫生服务支出。

三十五卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反应龙场街道办基本公共卫生服务支出。

三十六卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反应龙场街道办疫情支出。

三十七卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反应龙场街道办计划生育服务支出。

三十八卫生健康支出(类)其他计划生育事务(款)计划生育服务(项):反应龙场街道办其他计划生育服务支出。

(三十九卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应龙场街道办行政单位医疗单位支出。

(四十卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应龙场街道办事业单位医疗单位支出。

四十一节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):反应龙场街道办退耕还林支出。

四十二节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项):反应龙场街道办退耕还林工程建设支出。

四十三节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):反应龙场街道办其他退耕还林还草支出。

四十四城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反应龙场街道办征地和拆迁补偿支出。

四十五农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反应龙场街道办科技转化与推广服务支出。

四十六农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反应龙场街道办病虫害控制支出。

四十七)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反应龙场街道办农产品质量安全支出。

四十八)农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反应龙场街道办防灾救灾支出。

四十九)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反应龙场街道办防灾救灾支出。

五十)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反应龙场街道办水利工程运行与维护支出。

五十一)农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反应龙场街道办农村人畜饮水支出。

五十二)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反应龙场街道办其他水利支出。

五十三)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反应龙场街道办农村基础设施建设支出。

五十四)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反应龙场街道办生产发展支出。

五十五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反应龙场街道办其他扶贫支出。

五十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反应龙场街道办对村级一事一议的补助支出。

五十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反应龙场街道办对村民委员会和村党支部的补助支出。

五十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反应龙场街道办对村集体经济组织的补助支出。

五十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反应龙场街道办其他农林水支出。

六十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反应龙场街道办其他保障性安居工程支出。

六十一)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反应龙场街道办其他支出。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告

1)项目概况

王官村赤松茸大棚建设项目

建设地点:龙场镇王官村

项目性质:新建

项目总投资47.0756万元,其中申请2020年中央第二批财政专项扶贫资金发展资金47.06万元;自筹0.0156万元。

项目建设内容:建大棚9800平方米。

大棚建设标准:长和宽因地制宜,高2.8m,达到赤松茸种植培育条件。

2)自评价结论

一是扶贫效益通过赤松茸农特产品种植、营销经营等方式增加村级集体经济收入来源,发展壮大村级集体经济,以村集体股权改革为契机,加快专业合作社建设,为王官村的脱贫攻坚打下坚实的基础。通过项目的建设,建立长效的扶贫产业机制,实现新时期扶贫攻坚的战略目标,促进村集体、贫困户增收致富。

社会效益有利于推动农村经济发展,增加农户收入,培训一批具有实操性的农村实用技术人员,形成示范带动。

三是生态效益:项目实施后实现绿色发展,不会产生种植垃圾,实现零污染,种植所用菌材发酵后能够使土地更加肥沃,让种植产业发展和环境保护得到有机结合,让农村环境更加舒适,进而提高村以及群众的生活环境和生活质量,实现经济的可持续发展。

(3)主要存在的问题

项目实施过程中需要加大宣传力度,正确引导群众主动积极配合。

4)经验及建议

项目实施要本着为发展壮大村集体经济,以村集体股权改革为契机,加快专业合作社建设,为村的脱贫攻坚打下坚实的基础。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

龙场镇2020年中央第二批财政专项扶贫资金发展资金王官村赤松茸大棚建设项目

主管部门

修文县农业农村局

实施单位

修文县龙场镇王官村股份经济合作社

资金来源

资金总额(万元)

47.0756


财政资金

47.06


其中:本级安排

0


其他资金

0.0156

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


建设大棚9800平方米,项目实施一年后19户55人贫困户每年户均增收0.1387万元,按照产业带动一批的扶贫机制,实现新时期脱贫攻坚的战略目标,促进贫困户增收致富,达到提升巩固的目的。

已全部完成

自评价分数

98分

2、项目支出绩效自评价报告

1)项目概况

沙溪村葵花油加工项目

建设地点:龙场镇沙溪村

建设性质:新建

项目投资规模新建生产用房80平方米厂房一座,购买榨油机(6YL-125型)1台、电炒锅机1台、滤油机1台、提升机1台、大吸料机1台、去碎水化机1台、振动筛1台及其配套用具。

(2)自评价结论

项目实施后,带来良好的扶贫效益社会效益和生态效益。

扶贫效益:通过分红每户贫困户每年最低增收0.1157万元,村集体每年最低增收0.2976万元榨油设备每吨加工费为0.16万元,每年预计加工原料100吨,产值16万元,每年盈利预计4万元以上

社会效益:通过沙溪村葵花油加工,吸纳农村富余劳动力,有利于社会稳定。

生态效益项目实施后实现绿色发展,产生的油料发酵后将是优质的有机肥,能够使土地更加肥沃,让种植产业发展和环境保护得到有机结合,让农村环境更加舒适,进而提高群众的生活环境和生活质量,实现经济的可持续发展。

3)主要存在的问题

项目实施过程中需要加大宣传力度,正确引导群众主动积极配合。

4)经验及建议

通过科学合理的产业结构调整,联系销路,提升农民种植的积极性,吸纳农村富余劳动力,为实现农民增收创造良好的条件着力解决村集体没有经济来源瓶颈发展壮大村集体经济。

5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

龙场街道办事处2020年中央财政专项扶贫资金(奖励资金)用于沙溪村葵花油加工项目

主管部门

修文县农业农村局

实施单位

修文县农业农村局本级

资金来源

资金总额(万元)

14.71


财政资金

12.4


其中:本级安排



其他资金

2.31

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


购买榨油机(6YL-125型)1台、电炒锅机1台、滤油机1台、提升机1台、大吸料机1台、去碎水化机1台、振动筛1台、其他用具,新建生产产房80平方米。

已全部完成

自评价分数

98分


附件:2020年龙场镇决算公开报表.xls


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