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修文县六屯镇2018年度部门决算说明

  • 2019
  • 06/20
  • 18:55:21
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2019-06-20 18:55:21 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表概况

(一)主要职能

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 执行全镇的社会经济发展计划、预算、管理本乡镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利,民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本镇内设10个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表部门决算包括:本级决算、所属六屯镇人民政府、六屯镇村镇建设管理所、六屯镇人力资源和社会保障服务中心、六屯镇群众工作中心、财政局六屯镇分局、六屯镇水利站、六屯镇林业站、六屯镇农业服务中心、六屯镇安全生产监督管理站、六屯镇科技宣教旅游文化信息服务中心。

二、贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度收入支出决算总体情况说明  贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度收支决算总计

29336514.51元(其中包含政府性基金预算财政拨款150450元),(二)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度收入决算情况说明

本年收入合计29336514.51元,其中:财政拨款收入29336514.51元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度支出决算情况说明本年支出合计14940170.85元,其中:基本支出8423854.52元,占56.38%;项目支出6516316.33元,占43.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度财政拨款收支决算总计29336514.51元。

(五)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款支出14939720.85元,占本年支出合计的99.99%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出支出5234706.69元,占35.04 %;社会保障和就业支出支出2273419.23元,占15.22%;农林水支出支出6067614.23元,占40.61 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14939720.85元,支出决算为14939720.85元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:因为所有支出都提前进行预算,在发生支出。其中:

(1)一般公共预算财政拨款收入。当年预算为29336514.51元,支出决算为29336514.51元,完成当年预算的100 %。

(2)农林水支出。当年预算为6067614.23元,支出决算为6067614.23元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8423854.52元,其中:人员经费6450806.8元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1121692.12元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为99216.18元,支出决算为99216.18元,决算数等于预算数,主要原因是所有支出都是在预算范围内。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表2018年政府性基金预算财政拨款本年收入150450元,本年支出150450元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出财政拨款支出450元,主要是用于移民补助,其他支出财政拨款支出15万元,主要是用于公益支出。

(九)、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省贵阳市修文县六屯镇部门决算报表共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:一般用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

货币资金,反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

应收及预付款项。反映政府部门账面的各种应收及预付款项余额。包括:应收票据、应收利息、应收股利、应收账款、预付账款、其他应收款等内容。本部门内部各单位之间(含本级)应收及预付款项已经抵销。

投资。包括短期投资和长期投资。其中,短期投资反映政府部门持有的能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资期末余额。长期投资,反映政府部门持有时间超过1年且不在1年内变现或到期的各种股权和债权投资等的期末余额。

存货和政府储备物资。其中,存货反映政府部门在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的材料、燃料、包装物和低值易耗品等的期末余额。政府储备资产反映政府部门储存管理的各项应急、救灾或战略储备物资期末余额。

固定资产。本部门掌握或管理的房屋、建筑物、设备、交通工具等资产以账面数据计入报表。固定资产净值由固定资产原值减固定资产累计折旧得出。累计折旧以单位账面折旧数据披露,当年计提的折旧以调整分录计入到当期的费用当中。

公共基础设施。反映本部门掌握或管理的公路、道路、桥梁、水利、市政等资产,以账面数计入报表。公共基础设施净值,反映政府部门管理的公共基础设施原值减去累计折旧后的期末余额。公共基础设施在建工程,反映政府部门尚未完工交付使用的公共基础设施在建工程实际成本的期末余额。

应付及预收款项。反映政府部门账面的各种应付及预收款项余额。包括:应付票据、应付利息、应付账款、预收账款、其他应付款、应付职工薪酬和长期应付款等。本部门内部各单位之间(含本级)应付及预收款项已经抵销。

借款。其中,短期借款反映政府部门借入的期限在1年内(含1年)的各种借款期末余额。长期借款,反映政府部门承担的偿还期限超过1年的借入款项减去将于1年内(含1年)到期部分后的期末余额。

净资产:反映政府部门期末总资产减去总负债的差额。

财政拨款收入,反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入,反映政府部门本期开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上缴国库或者财政专户的资金不属于事业收入,从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,属于事业收入。

经营收入,反映政府部门本期开展经营活动取得的收入。

投资收益,反映政府部门本期因持有各类股权债权投资取得的收益(或承担的损失)。

上级补助收入,反映政府部门本期取得的上级补助收入,主要包括事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入,反映政府部门本期取得的附属单位上缴收入,主要包括事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入,反映政府部门本期取得的除上述收入之外的其他收入金额。

工资福利费用,反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务费用,反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助,反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

对企事业单位的补贴,反映政府部门本期对未进入部门决算编报范围的企业、事业单位及民间非营利组织的各类补贴。

折旧费用,反映政府部门本期应对固定资产、公共基础设施资产提取的折旧费用。

摊销费用,反映政府部门本期应对无形资产提取的摊销费用。

财务费用,反映政府部门本期有偿使用相关资金而发生的不应资本化的费用。

经营费用,反映政府部门本期开展经营活动发生的费用。

上缴上级支出,反映政府部门本期发生的上缴上级支出,主要包括事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

对附属单位补助支出,反映政府部门本期发生的对附属单位补助支出,主要包括事业单位用财政补助收入之外的收入补助附属单位的支出。

其他费用,反映政府部门本期发生的除上述费用以外的其他费用。

当期盈余,反映政府部门本期总收入减去总费用的差额。


附件:修文县六屯镇2018年度决算表.xls


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