六屯镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算报告

    各位代表：

受镇人民政府的委托，现将六屯镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算（草案）报告提请大会审查，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

一年来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕各级财政工作会议精神，进一步增强“生财、聚财、理财”观念，强化财政管理，严格预算约束，优化支出结构，通过全镇财政工作者的辛勤工作和不懈努力，确保各项工作的顺利进行。

（一）收入完成情况

我镇2019年完成收入32,457,073.89元。

1.地方级财政收入3,383,846.29元，为年初预算的116％。其中：税收收入完成 3,303,173.28元（其中增值税1,322,602.30元，企业所得税200,477.51元，个人所得税33,605.10元，其他收入30,119.95元，资源税509,903.57元，烟税743,946.15元，房产税462,518.70元），非税收入完成80,673.01元（其中行政性收费收入500元，国有资产有偿使用收入80,173.01元）。

2.上级（含专项）补助收入29,073,227.60元。

（二）支出完成情况

全镇2019年一般公共预算支出26,769,095.39元，其中纯本级支出10,707,048.43元,为预算的100％;以前年度上专支出10,000,000元；上级补助支出6,062,046.96元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5,030,276.5元，为预算的100%，其中：人大支出1,498.08元，党派支出509,167.19元，政府支出3,879,433.09元，财政支出640,178.14元。

2.社会保障和就业支出382,778.8元，为预算的100%。

3.安监支出120,066.11元，为预算的100%。

4.群工支出485,805.54元，为预算的100%。

5.文化中心支出76,415.3元，为预算的100%。

6.村建支出257,308.73元 ，为预算的100%。

7.农林水事务支出1,430,861.1元，为预算的100%，其中农业支出825,951.07元；林业支出387,021.42元；水利支出217,888.61元。

8.养老保险支出544,231.84元。

9.医疗支出520,396.97元。

10.其它支出1,858,907.54元。

11.以前年度上专支出10,000,000元。

12.上级补助支出6,062,046.96元。

（三）收支平衡情况

2019年财政一般预算收支平衡情况是：收入总计3245万元，其中：一般预算收入338万元，上级补助收入2907万元。支出总计2677万元。上解支出0万元。当年收支结余568万元，上年结余14万元，年终滚存结余为582万元。

（四）预算执行中存在的主要问题

各位代表：2019年的财政预算执行工作虽顺利进行，但也存在问题和困难：一是乡镇无支柱税源，财政收入较快增长的基础还不稳固，财政收支矛盾特别突出，财政可用财力很少，财政支出压力很大。二是由于政策性增资及镇内临时人员的增加太多，镇级财政负担加重。对有些部门的投入增幅较大，也需要镇财力承担。三是预算精细化管理需进一步加强，财政资金使用效益进一步提高。四是财政改革需不断深化，服务水平有待进一步提升。对此，我们将采取有效措施，通过加强管理来加以解决。

二、2019年财政工作措施

2019年的财政工作在镇党委的领导下，镇人大的监督支持下，得到上级财政部门的大力支持及各单位部门的配合理解，各项工作得以顺利进行。

（一）强化征管，全力组织税收入库。我镇是典型的农业镇，无财源支柱产业，为确保财政收入的及时足额入库，镇党委高度重视，积极采取有效措施，强化税收征管，主动组织税收征管部门召开协调会，分析收入形势，健全有关税收征管措施，为实现全年财政收支平衡提供了有力保障。

（二）强化监督，优化资金支出结构。积极配合抓好财政体制管理工作，充分发挥财政的监督管理职能，统筹安排，合理调度资金，在预算支出安排上，突出保民生、保增长、保稳定方面，优先保人员工资和医疗保障、住房经费及时到位，同时保证重点实事支出。调剂资金增加对综治、安全投入，确保各项工作顺利进行。对各单位的各项资金严格按规定办理，实行票款分离、专户储存，严格实行收支两条线，坚持把属于收费范围的资金全额上缴县金库，同时按项目严格审批用款计划，全面杜绝坐收坐支现象的发生。

（三）强化服务意识，认真落实惠农政策。

三、2020年财政预算(草案)

（一）结合我镇实际，对2020年财政预算建议安排如下：

根据现行的财政体制要求，我镇2020年收入预算为315万元（不含补助收入）；支出预算为7,887,438.71元（不含上专资金）。

各项支出的具体安排情况为：

1.一般公共服务支出4,562,155.79元。其中：党派支出544,550.28元，政府支出3,291,728.87元（其中专项业务费100万元，分别为临时人员工资50万元，森林防火、生态环保经费4万元，综治、维稳、禁毒、反邪经费8万元，动物防疫（农产品安全监测）经费0.5万元，安全、应急经费2万元，党群工作（人大、党代表活动）经费1万元，武装、民兵工作经费0.5万元，精神病防治经费0.5万元，脱贫攻坚工作经费3万元，食品安全1万元，招商引资经费5万元，政府食堂生活费19万元，拆违控违经费3万元，环境卫生整治2万元 ，防汛抗旱经费0.5万元），财政支出725,876.64元。

2.群工支出559,833.78元。

3.科技教育文化支出95,673.12元。

4.社会保障和就业支出439,196.77元。

5.农林水事务支出1,710,253.59元，其中农业支出953,841.15元，林业支出443,605.19元，水利支出312,807.25元。

6.安监支出201,656.74元。

7.村建支出318,668.92元。

从上述预算安排情况来看，我镇财政收支矛盾仍然十分突出，财政潜在的增支压力很大，因此需要各单位、部门牢固树立增收节支、科学理财意识，努力培植财源，不断优化财政支出结构，统筹兼顾，确保重点，切实发挥财政资金的使用效益。

四、2020年财政工作措施

为抓好我镇财政工作，为全镇经济社会发展提供可靠的财力保证，我们将从以下几个方面开展工作：

（一）加强财源建设力度，强化税收征管工作。一是充分利用财税扶持措施，用好用活财政贴息和扶持资金，发挥财政资金的杠杆作用，鼓励和引导企业增加投入，做大经济总量；加大基础设施建设力度，优化投资环境，增强我镇经济社会可持续发展的后劲。二是依法加强税收征管。加强工作协调力度，进一步提高税收征管质量和效率，使税收收入与经济发展速度同步增长。

（二）深化财政管理改革，强化财政监督管理。一是进一步优化财政管理，提高财政管理水平。二是积极树立增收节支观念，继续压缩一般性公务支出，厉行节约、杜绝浪费，重点控制公务用车、业务接待等消费性支出，降低机关运行成本。三是加强财政支农资金管理，保证涉农资金的安全性。四是严格财政支出管理，进一步规范财政资金拨付和使用程序，提高资金使用效益。五是强化财政“大监督”理念，创新财政监督机制。

（三）强化“公共财政”理念，认真落实惠农政策。极做好服务工作，认真做好各项涉农补贴的兑现工作，确保各项补贴及时发到农民手中，保护农民利益，调动农民的积极性。

（四）加强队伍建设，增强干部的执行力。一是扎实抓好财政干部的政治理论、有关财经法律法规学习，加强党性锻炼，增强工作本领，提高综合素质，适应新形势、新时期财政工作的新需求。二是加快财政信息化建设步伐。三是进一步抓好党风廉政建设，全面提高财政干部队伍依法理财和依法行政水平。

各位代表，我镇财政收支形势严峻、矛盾突出，要完成2020年财政目标任重而道远，我们将在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，变压力为动力，求真务实、锐意进取、勤奋工作，全力推动六屯镇财政工作再上新台阶。

谢谢大家！

附件：六屯镇预算公开-2020.xlsx