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六屯镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算报告

  • 2020
  • 06/10
  • 18:39:41
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2020-06-10 18:39:41 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

    各位代表:

受镇人民政府的委托,现将六屯镇2019年财政预算执行情况2020年财政预算(草案)报告提请大会审查,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

一年来,在镇党委的正确领导下,镇人大的监督下,紧紧围绕各级财政工作会议精神,进一步增强生财、聚财、理财观念,强化财政管理,严格预算约束,优化支出结构,通过全镇财政工作者的辛勤工作和不懈努力,确保各项工作的顺利进行。

(一)收入完成情况

我镇2019年完成收入32,457,073.89元。

1.地方级财政收入3,383,846.29元,为年初预算的116%。其中:税收收入完成 3,303,173.28元(其中增值税1,322,602.30元,企业所得税200,477.51元,个人所得税33,605.10元,其他收入30,119.95,资源税509,903.57元,烟税743,946.15元,房产税462,518.70),非税收入完成80,673.01元(其中行政性收费收入500元,国有资产有偿使用收入80,173.01元)

2.上级(含专项)补助收入29,073,227.60元。

(二)支出完成情况

全镇2019一般公共预算支出26,769,095.39元,其中纯本级支出10,707,048.43,为预算的100;以前年度上专支出10,000,000元;上级补助支出6,062,046.96元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出5,030,276.5元,为预算100%其中:人大支出1,498.08元,党派支出509,167.19元,政府支出3,879,433.09元,财政支出640,178.14元。

2.社会保障和就业支出382,778.8元,为预算100%

3.安监支出120,066.11元,为预算100%

4.群工支出485,805.54元,为预算100%

5.文化中心支出76,415.3元,为预算100%

6.村建支出257,308.73元 ,为预算100%

7.农林水事务支出1,430,861.1元,为预算100%其中农业支出825,951.07元;林业支出387,021.42元;水利支出217,888.61

8.养老保险支出544,231.84元。

9.医疗支出520,396.97元。

10.其它支出1,858,907.54元。

11.以前年度上专支出10,000,000元。

12.上级补助支出6,062,046.96元。

(三)收支平衡情况

2019年财政一般预算收支平衡情况是:收入总计3245万元,其中:一般预算收入338万元,上级补助收入2907万元。支出总2677万元上解支出0万元。当年收支结余568万元,上年结余14万元,年终滚存结余为582万元。

(四)预算执行中存在的主要问题

各位代表:2019年的财政预算执行工作虽顺利进行,但也存在问题和困难:一是乡镇无支柱税源,财政收入较快增长的基础还不稳固,财政收支矛盾特别突出,财政可用财力很少,财政支出压力很大。二是由于政策性增资及镇内临时人员的增加太多,镇级财政负担加重。对有些部门的投入增幅较大,也需要镇财力承担。三是预算精细化管理需进一步加强,财政资金使用效益进一步提高。四是财政改革需不断深化,服务水平有待进一步提升。对此,我们将采取有效措施,通过加强管理来加以解决。

二、2019年财政工作措施

2019年的财政工作在镇党委的领导下,镇人大的监督支持下,得到上级财政部门的大力支持及各单位部门的配合理解,各项工作得以顺利进行。

强化征管,全力组织税收入库。我镇是典型的农业镇,无财源支柱产业,为确保财政收入的及时足额入库,镇党委高度重视,积极采取有效措施,强化税收征管,主动组织税收征管部门召开协调会,分析收入形势,健全有关税收征管措施,为实现全年财政收支平衡提供了有力保障。

)强化监督,优化资金支出结构。积极配合抓好财政体制管理工作,充分发挥财政的监督管理职能,统筹安排,合理调度资金,在预算支出安排上,突出保民生、保增长、保稳定方面,优先保人员工资和医疗保障、住房经费及时到位,同时保证重点实事支出。调剂资金增加对综治、安全投入,确保各项工作顺利进行。对各单位的各项资金严格按规定办理,实行票款分离、专户储存,严格实行收支两条线,坚持把属于收费范围的资金全额上缴县金库,同时按项目严格审批用款计划,全面杜绝坐收坐支现象的发生。

)强化服务意识,认真落实惠农政策。

三、2020年财政预算(草案)

(一)结合我镇实际,对2020年财政预算建议安排如下:

根据现行的财政体制要求,我镇2020年收入预算为315万元(不含补助收入);支出预算为7,887,438.71元(不含上专资金)。

各项支出的具体安排情况为:

1.一般公共服务支出4,562,155.79元。其中:党派支出544,550.28元,政府支出3,291,728.87元(其中专项业务费100万元,分别为临时人员工资50万元,森林防火生态环保经费4万元,综治、维稳、禁毒、反邪经费8万元,动物防疫农产品安全监测经费0.5万元,安全应急经费2万元,党群工作人大、党代表活动经费1万元,武装、民兵工作经费0.5万元,精神病经费0.5万元,脱贫攻坚工作经费3万元,食品安全1万元,招商引资经费5万元,政府食堂生活费19万元,拆违控违经费3万元,环境卫生整治2万元 ,防汛抗旱经费0.5万元),财政支出725,876.64元。

2.群工支出559,833.78元。

3.科技教育文化支出95,673.12元。

4.社会保障和就业支出439,196.77元。

5.农林水事务支出1,710,253.59元,其中农业支出953,841.15元,林业支出443,605.19元,水利支出312,807.25元。

6.安监支出201,656.74元。

7.村建支出318,668.92元。

从上述预算安排情况来看,我镇财政收支矛盾仍然十分突出,财政潜在的增支压力很大,因此需要各单位、部门牢固树立增收节支、科学理财意识,努力培植财源,不断优化财政支出结构,统筹兼顾,确保重点,切实发挥财政资金的使用效益。

2020年财政工作措施

为抓好我镇财政工作,为全镇经济社会发展提供可靠的财力保证,我们将从以下几个方面开展工作:

加强财源建设力度,强化税收征管工作。一是充分利用财税扶持措施,用好用活财政贴息和扶持资金,发挥财政资金的杠杆作用,鼓励和引导企业增加投入,做大经济总量;加大基础设施建设力度,优化投资环境,增强我镇经济社会可持续发展的后劲。是依法加强税收征管。加强工作协调力度,进一步提高税收征管质量和效率,使税收收入与经济发展速度同步增长。

)深化财政管理改革,强化财政监督管理。一是进一步优化财政管理,提高财政管理水平。二是积极树立增收节支观念,继续压缩一般性公务支出,厉行节约、杜绝浪费,重点控制公务用车、业务接待等消费性支出,降低机关运行成本。三是加强财政支农资金管理,保证涉农资金的安全性。四是严格财政支出管理,进一步规范财政资金拨付和使用程序,提高资金使用效益。五是强化财政大监督理念,创新财政监督机制。

)强化公共财政理念,认真落实惠农政策。极做好服务工作,认真做好各项涉农补贴的兑现工作,确保各项补贴及时发到农民手中,保护农民利益,调动农民的积极性。

)加强队伍建设,增强干部的执行力。一是扎实抓好财政干部的政治理论、有关财经法律法规学习,加强党性锻炼,增强工作本领,提高综合素质,适应新形势、新时期财政工作的新需求。二是加快财政信息化建设步伐。三是进一步抓好党风廉政建设,全面提高财政干部队伍依法理财和依法行政水平。

各位代表,我镇财政收支形势严峻矛盾突出,要完成2020年财政目标任重而道远,我们将在镇党委的领导下,在镇人大的监督指导下,变压力为动力,求真务实锐意进取勤奋工作,全力推动六屯镇财政工作再上新台阶。

谢谢大家!

附件:六屯镇预算公开-2020.xlsx



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