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六屯镇2018年财政预算执行情况及 2019年财政预算及调整(草案)的报告

  • 2019
  • 06/20
  • 12:09:19
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2019-06-20 12:09:19 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

六屯镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算及调整(草案)的报告

(2019年11月01日在六屯镇第二届人民代表大会第七次会议上)

六屯镇财政分局    黄  瑛

各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告六屯镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算及调整(草案)报告,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政预算执行情况

一年来,在镇党委的正确领导下,镇人大的监督、支持和帮助下,紧紧围绕各级财政工作会议精神,进一步增强“生财、聚财、理财”观念,强化财政管理,严格预算约束,优化支出结构,通过全镇财政工作者的辛勤工作和不懈努力,确保各项工作的顺利进行。

(一)收入完成情况

我镇2018年完成收入24,098,915.32元。

1、地方级财政收入2,916,931.22元,为年初预算的100%。其中:税收收入完成 2,663,850.32元(其中增值税829,502.68元,企业所得税16,650.96元,个人所得税17,271.33元,印花税38,964.68元,其他收入12,262.8元,资源税224,993.86元,烟税1,351,511.21元,房产税168,612.8元,税务部门罚没收入4,080元),非税收入完成253,080.9元(其中社会抚养费84,438元,罚没收入3,000元,国有资产有偿使用收入113,642.9元,捐赠收入52,000元)。

2、上级(含专项)补助收入21,181,984.1元。

(二)支出完成情况

全镇一般公共预算支出29,186,064.51元,其中纯本级支出12,020,480.51元,为年初预算的100%;上级补助支出17,165,584元。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出1,307,651.12元,为年初预算的100%,其中:人大支出87,309.35元,为年初预算的100%;党派支出554,192.01元,为年初预算的100%;政府支出2,991,365.15元,为年初预算的100%; 财政支出674,784.61元,为年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出384,448.07元,为年初预算的100%。

3、安监支出136,345.42元,为年初预算的100%。

4、群工支出456,555.56元,为年初预算的100%。

5、文化中心支出69,311元,为年初预算的100%。

6、村建支出284,126.19元 ,为年初预算的100%。

7、农林水事务支出1,339,786.11元,为年初预算的100%,其中农业支出799,615.7 元;林业支出365,044.37元;水利支出175,126.04元。

8、养老保险支出900,316.71元。

9、医疗支出254,195.33元。

10、其它支出6,887,745元。

10、上级补助支出17,165,584元。

(三)收支平衡情况

2018年财政一般预算收支平衡情况是:收入总计2,410万元,其中:一般预算收入292万元,上级补助收入2,118万元。支出总计2,919万元。上解支出-584万元。当年收支结余75万元,上年结余-61万元,年终滚存结余为14万元。

(四)预算执行中存在的主要问题

各位代表:2018年的财政预算执行工作虽顺利进行,但也存在问题和困难:一是乡镇无支柱税源,财政收入较快增长的基础还不稳固,财政收支矛盾特别突出,财政可用财力很少,财政支出压力很大。二是由于政策性增资及镇内临时人员的增加太多,镇级财政负担加重。对有些部门的投入增幅较大,也需要镇财力承担。三是预算精细化管理需进一步加强,财政资金使用效益进一步提高。四是财政改革需不断深化,服务水平有待进一步提升。对此,我们将采取有效措施,通过加强管理来加以解决。

二、2018年财政工作措施

2018年的财政工作在镇党委的领导下,镇人大的监督支持下,得到上级财政部门的大力支持及各单位部门的配合理解,各项工作得以顺利进行。

(一)强化征管,全力组织税收入库。我镇是典型的农业镇,无财源支柱产业,为确保财政收入的及时足额入库,镇党委高度重视,积极采取有效措施,强化税收征管,主动组织税收征管部门召开协调会,分析收入形势,健全有关税收征管措施,为实现全年财政收支平衡提供了有力保障。

(二)强化监督,优化资金支出结构。积极配合抓好财政体制管理工作,充分发挥财政的监督管理职能,统筹安排,合理调度资金,在预算支出安排上,突出保民生、保增长、保稳定方面,优先保人员工资和医疗保障、住房经费及时到位,同时保证重点实事支出。调剂资金增加对综治、安全投入,确保各项工作顺利进行。对各单位的各项资金严格按规定办理,实行票款分离、专户储存,严格实行收支两条线,坚持把属于收费范围的资金全额上缴县金库,同时按项目严格审批用款计划,全面杜绝坐收坐支现象的发生。

(三)强化服务意识,认真落实惠农政策。加强农村公益事业建设, 完成财政奖补“一事一议”项目6个,建成村组道路6.1公里,完成路灯安装70盏,共计投入资金119.5万元。

三、2019年财政预算及调整(草案)

(一)结合我镇实际,对2019年财政预算建议安排如下:

根据现行的财政体制要求,我镇2019年收入预算为292万元(不含补助收入);支出预算为7908251.6元(不含上专资金)。

各项支出的具体安排情况为:

1、一般公共服务支出4,454,129.91元。其中:党派支出422,007.19元,人大支出109,526.08元,政府支出3,312,508.19元(其中专项业务费100万元,分别为临时人员工资65万元,森林防火经费2万元,综治、禁毒、反邪经费5万元,卫生、防疫0.5万元,安全生产经费1万元,消防管理经费1万元,党群工作经费0.5万元,民政工作经费0.5万元,武装、民兵应急工作经费1万元,残疾人精防经费0.5万元,脱贫攻坚工作经费3万元,生态环境保护2万元,食品安全1万元,招商引资经费5万元,政府食堂生活费12万元),财政支出610,088.45元。

2、群工支出461,699.84元。

3、科技教育文化支出77,255.25元。

4、社会保障和就业支出377,329.02元。

5、农林水事务支出1,346,861.31元,其中农业支出801,620.51元,林业支出369,173.28元,水利支出176,067.52元。

6、安监支出83,168.57元。

7、村建支出313,754.02元。

8、养老保险504395.88元。

9、医疗保险289657.8元。

从上述预算安排情况来看,我镇财政收支矛盾仍然十分突出,财政潜在的增支压力很大,因此需要各单位、部门牢固树立增收节支、科学理财意识,努力培植财源,不断优化财政支出结构,统筹兼顾,确保重点,切实发挥财政资金的使用效益。

(二)2019年预算调整(草案)

根据现行的财政体制要求,必须以收定支,于是我镇预计调整预算合计553,765元。

各项支出的具体安排情况为:

1、一般公共服务支出253,138元。其中:党派支出74,026元,政府支出140,017元,财政支出39,095元。

2、群工支出30,278元。

3、科技教育文化支出1,195元。

4、社会保障和就业支出18,981元。

5、农林水事务支出130,586元,其中农业支出42,228元,林业支出20,789元,水利支出67,569元。

6、安监支出49,029元。

7、村建支出70,558元。

五、2019年我镇财政工作措施

为抓好我镇财政工作,为全镇经济社会发展提供可靠的财力保证,我们将从以下几个方面开展工作:

(一) 加强财源建设力度,强化税收征管工作。一是充分利用财税扶持措施,用好用活财政贴息和扶持资金,发挥财政资金的杠杆作用,鼓励和引导企业增加投入,做大经济总量;加大基础设施建设力度,优化投资环境,增强我镇经济社会可持续发展的后劲。二是依法加强税收征管。加强工作协调力度,进一步提高税收征管质量和效率,使税收收入与经济发展速度同步增长。

(二) 深化财政管理改革,强化财政监督管理。一是进一步优化财政管理,提高财政管理水平。二是积极树立增收节支观念,继续压缩一般性公务支出,厉行节约、杜绝浪费,重点控制公务用车、业务接待等消费性支出,降低机关运行成本。三是加强财政支农资金管理,保证涉农资金的安全性。四是严格财政支出管理,进一步规范财政资金拨付和使用程序,提高资金使用效益。五是强化财政“大监督”理念,创新财政监督机制。

(三) 强化“公共财政”理念,认真落实惠农政策。极做好服务工作,认真做好各项涉农补贴的兑现工作,确保各项补贴及时发到农民手中,保护农民利益,调动农民的积极性。

(四) 加强队伍建设,增强干部职工的执行力。一是扎实抓好财政干部的政治理论、有关财经法律法规学习,加强党性锻炼,增强工作本领,提高综合素质,适应新形势、新时期财政工作的新需求。二是加快财政信息化建设步伐。三是进一步抓好党风廉政建设,全面提高财政干部队伍依法理财和依法行政水平。

各位代表,我镇财政收支形势严峻,矛盾突出,要完成2019年财政目标任重而道远,我们将在镇党委的领导下,在镇人大的监督指导下,变压力为动力,求真务实,锐意进取,勤奋工作,全力推动六屯镇财政工作再上新台阶。


附件:2019年预算公开.xls

   


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