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修文县谷堡镇2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案)报告

  • 2021
  • 04/16
  • 14:38:47
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信息分类 乡镇预决算 发文日期
发布日期 2021-04-16 14:38:47 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

各位代表:

受镇人民政府委托,向本次会议报告我镇2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案),请予审查,并请其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级全会、经济工作会议、财政工作会议等精神,在镇党委、镇政府和县财政局的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,在镇属各部门各村的协作支持下,认真履行财政职能职责、加强财政资金监管、不断提高资金使用效益,切实为全镇经济社会发展做好服务。

(一)一般公共预算执行情况

2020年,我镇一般公共预算收入完成148.24万元,其中税收收入122.24万元,占比为82%,非税收入26万元,占比为18%。未完成收入预算的原因主要为我镇收入来源单一,主要支撑为采矿行业,2020年主要收入来源的境内煤矿企业未生产运营。从收入结构看,增值税完成60.58万元,资源税完成47.33万元,企业所得税完成1.97万元,个人所得税完成0.62万元。

2020年我镇一般公共预算支出完成2570.88万元(本级支出993.66万元、上级专项补助支出1577.22万元),本级支出严格按镇人民代表大会批准的预算执行,预算执行情况良好。其中:

1.一般公共服务支出1240.41万元。 

2.文化体育与传媒支出58.32万元

3.社会保障和就业支出316.91万元

4.医疗卫生与计划生育支出111.98万元。

5.城乡社区事务支出29.96万元

6.农林水事务支出714.9万元

7.安全生产支出56.82万元

8.公共安全支出30.08万元。

9.教育支出11.1万元。

10.其他退耕还林还草支出0.4万元。

一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入148.24万元,上级补助收入2422.64万元(财力性补助845.42万元专项转移1577.22万元),上年结余收入0万元,收入合计2570.88万元;一般公共预算支出2570.88万元,上解上级支出0万元,支出合计2570.88万元;财政收支平衡

(二)其他重点工作开展情况

1.强化资金管理。严格执行财经法规及各项资金管理办法,坚持按程序、按规矩办事,按照勤俭节约的原则,强化财政监督职能,认真履行财政工作职责,确保财政资金安全和规范使用,不断提高资金使用效益。

2.强化资金保障。面对有限的资金盘子,财政捉襟见肘,我们坚持量入为出,严格执行镇人民代表大会批准的预算,努力争取财力资金,多次向县汇报工作,主动反映我镇面临的实际困难和问题,加大向上争取支持力度,尽力为我镇经济社会发展的需要做好服务,基本做到了“保工资、保运转、保基本民生”,对我镇各项工作的开展作出了财政应有的努力。

3.强化财务规范。按照上级部门的要求,不断规范财务核算,提高会计信息质量,严把原始凭证审核关,严格执行各项制度。开展乡镇内部控制报告编制,不断规范我镇财政收支行为。同时积极协同镇属有关部门做好国有资产清理、政府采购管理、一事一议财政奖补项目等工作。

各位代表,过去的一年,我镇财政预算执行情况良好,各项财政工作平稳有序推进,这是镇党委、镇政府和县财政局正确领导的结果,是镇人大有效监督和指导关心的结果,是镇属各单位、各村和各界理解支持的结果。但我们也清醒的认识到存在的问题和困难:一是我镇税源结构单一,主要支撑为采矿行业,没有新的收入增长点,在2020年因境内煤矿企业未生产运营,以致收入大幅减少;二是在收入减少的同时,各项刚性支出又不断增加,资金压力大,收支矛盾十分突出。这些问题在2021年工作中仍将持续,我们将认真研究和努力。

二、2021年财政预算安排情况

2021年是“十四五”规划开局之年,是全面建设社会主义现代化开启之年,也是中国共产党建党100周年。预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实中央、省、市、县、镇有关会议精神,按照镇党委、镇政府和县财政局的安排部署,认真抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作,切实树牢过紧日子思想,从严控制非急需、非刚性支出,不断提升财政资金使用效益。

(一)一般公共预算收支安排

2021年我镇一般公共预算收入按8%的增幅为160.10万元,上级补助收入1192.25万元,收入合计1352.25万元。2021年一般公共预算支出1352.35万元(不含专项补助支出),支出具体明细如下(按一般公共预算支出功能分类科目):

1.一般公共服务支出916.18万元。

其中:2010101人大事务12.95万元,2010301政府办公及机构631.26万元,2010302政府一般行政管理事务115万元,2013101党委办公及机构11.94万元,2010308信访事务55.44万元,2010601财政事务89.59万元。

2.文化和旅游支出19.89万元,其中2070103机关服务支出19.89万元。

3.人力资源和社会保障事务支出104.56万元,其中:2080103机关服务支出37.09万元,2080505行政事业单位养老保险支出67.47万元。

4.卫生健康支出37.25万元,其中2101102行政事业单位医疗保险支出37.25万元。

5.城乡社区支出30.16万元,其中2120103城乡社区管理事务支出30.16万元。

6.农林水支出202.74万元,其中:2130103农业农村支出117.25万元,2130204林业和草原支出49.4万元,2130303水利事业支出36.09万元。

7.灾害防治和应急管理事务支出41.57万元,其中2240150应急管理事务支出41.57万元。

其他需要报告的事项:根据《中华人民共和国预算法》规定,预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出。我镇本次人民代表大会召开前安排的支出为202112月人员工资等支出,共计321.62万元,分别为:

1.一般公共服务支出218.01万元。

其中:2010101人大事务2.08万元,2010301政府办公及机构147.82万元,2010302政府一般行政管理事务37.03万元,2013101党委办公及机构1.92万元,2010308信访事务14.01万元,2010601财政事务15.15万元。

2.文化和旅游支出4.96万元,其中2070103机关服务支出4.96万元。

3.人力资源和社会保障事务支出21.20万元,其中:2080103机关服务支出9.55万元,2080505行政事业单位养老保险支出11.65万元。

4.卫生健康支出8.17万元,其中2101102行政事业单位医疗保险支出8.17万元。

5.城乡社区支出7.65万元,其中2120103城乡社区管理事务支出7.65万元。

6.农林水支出51.11万元,其中:2130103农业农村支出30.06万元,2130204林业和草原支出12.48万元,2130303水利事业支出8.57万元。

7.灾害防治和应急管理事务支出10.52万元,其中2240150应急管理事务支出10.52万元。

(二)财政预算平衡情况

一般公共预算收入160.10万元,收入是结合我镇实际,以上年本级收入为基数进行安排,上级补助收入1192.25万元,收入合计1352.25万元。2021年一般公共预算支出1352.35万元,支出是按照量入为出和保工资、保运转等进行安排。收支相抵结余0万元,收支平衡。

三、2021年财政重点工作计划

(一)强化收入管理,努力做好财政保障

一是积极协同镇属有关部门加强税收征管、发展地方经济,努力培育新的税收增长点,强化我镇财源建设。二是继续加大向上争取资金力度,围绕谷堡农业乡镇的镇情实际,在乡村振兴、农业发展、基础设施、社会民生等各方面,积极配合镇属各部门向上争取资金项目支持,进一步缓解我镇资金压力和资金需求,服务好我镇经济社会和民生事业发展。

(二)强化支出管理,努力提高资金效益

一是算好账。树牢过紧日子思想,结合镇情实际,算好资金盘子账,努力压缩压减部分支出,尽力节约有限的资金补充到必须领域。二是把好关。抓好财经法规的贯彻执行,认真履行财政分局的职能职责,严守底线和工作要求,严把资金支出关口,确保财政资金安全。三是强落实。认真按照上级有关工作的部署要求,积极协同镇属相关部门做好扶贫资金、资产清管、票据管理等有关工作。四是抓协调。加强与镇属股所站办、村支两委的联系沟通,尽力取得理解和支持,努力当好家、理好财。

(三)强化内部管理,努力提高工作成效

一是做好建章立制和财务培训。结合财经法规的规定和镇情实际,以问题为导向,进一步完善我镇财务管理规程,并制发和组织培训,进一步提高镇属各单位财务规范性,确保财政资金安全和规范使用。二是加强财政干部职工的政治学习和业务学习,不断提升为镇党委、镇政府理财管财的能力和为镇属各单位、各村服务支持的水平。

各位代表:完成好2021年各项财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在镇党委、镇政府和县财政局的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,认真落实本次大会的决议,锐意进取、尽心竭力、攻坚克难、履职尽责,努力做好财政各项工作,全力为我镇经济社会发展大局做好服务

附件1谷堡镇2021年度部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc

附件2谷堡镇2021年预算相关公开表1—4表.xls

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