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六桶镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

  • 2018
  • 06/25
  • 12:19:48
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2018-06-25 12:19:48 文件有效性
文号 发布机构
内容概述


(2018年 6 月 15日在六桶镇第二届人民代表大会第四次全体会议上)

六桶镇财政分局局长  傅业贵


各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算,请予审议。并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

2017年财政预算执行情况

2017年我镇财政工作在镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督和支持下,认真贯彻党的十八大和及党的各项方针政策,特别是党的十九大精神,坚定不移贯彻“四个全面”的战略部署,坚持执行积极的财政政策,反对铺张浪费,通过全镇干部职工和人民群众的艰苦努力,我镇2017年财政预算执行情况是好的,从资金上确保了全镇各项工作的正常开展,从而推动全镇社会经济的全面发展。

2017年年初财政收入预算为205万元,支出为991.5万元(基本支出县负担768.5万元,专项业务费镇负担223万元)。经预算调整后:收入任务(镇本级)为402万元(不含烟税),支出为3386万元(专款支出2054万元,县级预算基本支出770万元,安排专项经费镇本级562万元)。

执行结果:我镇除停产的清水沟煤厂外,无任何支柱产业,财政形势非常严峻,但我们还是通过努力,完成了收入预算。收入完成(本级)47万元,另外用于弥补体制内不足的体制外税收(如烟叶税、建安税等)完成1570万元(其中县本级465万元)。根据县可用于体制外弥补体制内预算任务的相关要求,通过体制外弥补2017年完成了预算任务。支出为3386万元(含专款2054万元),占预算数的100%。与同期相比,实际预算支出数比上年2103万元(含专款825万元)增加54万元(剔除专款),增长4.2%,增长的原因主要增资和对公益事业等的投入。

各类收入完成情况

1、体制内完成47万元。其中:工商税收类完成22万元(增值税完成6万元,印花税完成16万),非税收入完成25万元。

2、体制外完成各项税收1570万元(本级465万元)。

支出类的执行情况

支出总计3386万元(含专款2054万元)。

1.一般公共服务支出1074万元,占总支出数3386万元(含专款2054万元)的31.72%,其中:

人大事务支出16万元,占预算数的100%。

 政府办公厅(室)及相关机构事务支出914万元,占预算数的100%。

财政事务支出73万元,占预算数的100%。

信访事务支出37万元,占预算数的100%。

党委办公厅(室)及相关机构事务支出34万元,占预算数的100%。

2.文化体育传媒支出27万元,占预算数的100%。

3.社会保障和就业支出221万元(含用于移民直补的基金支出8万元),占预算数的100%。

4.医疗卫生与计划生育事务支出141万元,占预算数的100%。

5.城镇社区事务支出19万元,占预算数的100%。

6.农林水事务支出1115万元,占预算数的100%。其中:林业支出111万元,占预算的100%,农业支出114万元,占预算的100%,水利支出34万元,占预算的100%,扶贫支出497万元,占指标的100%,农村综合改革支出298万元(系专款),占指标的100%,其他农林水支出61万元(系专款),占指标的100%。

7.其他安全生产监管支出21万元,占预算数的100%。

8.公共安全支出22万元,占预算数的100%。

9.节能环保支出500万元,占预算数的100%。 

10.国土资源事务支出246万元,占预算数的100%。

财政预算平衡情况:

2017年税收收入(本级)为22万元,非税收入为25万元,专款补助收入2054万元,结算补助22万元,体制外补助326万元,其他补助877万元,收入总计为3326万元,本年支出为3386万元(含专项支出),2016年累计结余197万元,收支相抵,2017年累计结余为138万元。

 2017年由于消费低迷、经济下行的影响,在我镇无支柱产业的情况想,通过全镇干部职工的努力,扎实抓财政收入任务的完成和财政支出的管理,取得了较好的成绩。

一年来我们主要做了以下几方面的工作:一是加强税收征管,做好协调配合工作,加大协税护税力度,做到应收尽收。二是加强收费票据的管理,建立票据领核销制度,同时加大非税收入的征收管理力度,对各项非税收入进行全面清理,促使非税收入及时足额入库。三是加强财政财务管理,严格控制消费性支出。按照“保工资,保运转,保明生”的原

则,在资金调度十分紧张的情况下,从资金上保证了工作的正常开展。同时,将有限的资金用在经济发展上,使增收节支工作取得了良好效果,充分发挥了资金的使用效益。另外加强 “三公经费”的管理,严格控制公务接待费等支出,取得了明显效果。四是加强财政支农资金的管理,确保各项惠农资金及时足额发放,凡是支付给广大人民群众的补贴,均通过“一卡通”发放。我镇2017年通过“涉农一卡通”发放涉农资金1075.8万元,其中:“农资综合补贴”336.67万元;移民直补资金31.4万元;国家公益林及退耕还林补助569.73万元;报销农村新型合作医疗费用77万元;猕猴桃架材补助61万元。五是完成2017年一事一议财政奖补项目19个,完成2017年一事一议财政奖补进组路硬化项目12.567公里,解决了来鹤、坪山、石头、石板、凉井、木林、关寨等村的出行难的问题,完成坪山村、宝寨村、石板村一事一议融资项目路灯的安装,共计安装254盏太阳能路灯,修建宝寨公厕一个,资金8万元。同时做好2018年六桶镇“一事一议”项目申报工作。通过这些项目的建设,改善了广大人民群众的生存环境,提高了广大人民群众的生活水平。六是不断完善提高财政管理水平,完善各项财政规章制度,规范各单位财务行为,在一定程度上防范和化解了资金风险,确保了资金安全。七是加大对村级财务的管理力度,不断完善了村级财务的管理机制,使村级财务管理更加规范。八是认真做好息黔高速公路建设协调工作和财务管理后续工作,认真核对完善付款程序,按时兑现款项。

总之,2017年的财政工作取得了较好的成绩,但收入的增长远远达不到支出需要。我镇资源贫乏,财政收入结构单一,财力弱的现状始终没有改变,财政形势非常严峻。我们必须加强财政管理,帮助企业排忧解难,同时抓好后续财源的培植。埋头苦干,增强财政后劲,缓解财政收支突出的矛盾。

2018年预算

2018年我镇预算编制的指导思想是:以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,开辟财源,提高效益,确保财政收入的稳步增长,实行积极的财政政策,支持经济发展,坚持“找钱办事,有保有压”。同时厉行节约,把有限的资金用在刀刃上,主要保“刚性”、保运转和重要民生项目的投入,从开源和节流采取措施,拟定2018年财政预算草案。

收入预算:

根据2017年实际完成情况,按照10%的增长,2018年的财政收入安排162万元(含烟叶税),其中:

         增值税20万元

         印花税12万元

         非税收入20万元

         烟叶税110万元

支出预算:

2018年我镇财政预算总支出为1014万元(“刚性”支出792万元,同比增长3.1%,专项业务费202万元,预备费20万元。)同比减少5.91%其中:

政府行政运行支出544.32万元,同比下降14.1%,减少原因是专项业务费的降低。政府经费含:人员支出309.5万元,定额公用经费15.8万元,专项业务费170万元,专项业务费包括:党建工作投入14万元、干部培训经费3万元,会议费3万元,公务接待费20万元,临时人员工资9万元,整脏治乱24万元,应急处置3万元,禁毒经费8万元,社会治安综合治理、住房维稳、平安建设、国安等经费7万元,职工食堂补助20万元,办公费20万元,卫计投入5万元、意识形态工作和精神建设3万元,报刊订阅费13万元,普法经费1万元,民政应急投入3万元,国防事业投入1万元,人大事务1万元,车辆维护8万元,纪检监察2万元,社会治理,关心下一代,老龄,残疾人工作等2万元。

人大运行支出12.31万元,同比下降28.5%。

党委办公厅(室)支出36.72万元,同比上升6.7%。

财政运行支出94.55万元,同比上升68.6%,其中定额公用经费5.8万元,专项业务费20万元,主要用于公益性岗位人员报酬、单位部门和村财务代理专用公务费及招待费,增加的原因是人员增多,工资增加。

文化体育传媒支出33.15万元,同比上升74.4%,其中定额公用经费1.5万元,专项业务费2万元,主要用于对文化事业的投入,增加的原因是人员增多,工资增加。

信访维稳事务支出50.11万元,同比增长171%,其中定额公用经费2.5万元,专项业务费2万元,主要用于群众工作投入,增加的原因是人员增多,工资增加。

社会保障和就业支出42.71万元,同比上升66.6%,其中定额公用经费2万元,专项业务费1万元,增加的原因是人员增多,工资增加。

城镇社区事务支出19.03万元,同比下降29.1%,其中定额公用经费1万元,专项业务费1万元,主要用于集镇建设和城镇卫生投入。

农业事务支出112.79万元,同比上升17.5%,其中定额公用经费5万元,专项业务费2万元,主要用于对农业的投入,增加的原因是人员增多,工资增加。

林业事务支出43.38万元,同比上升100%,其中定额公用经费2万元,专项业务费2万元,主要用于森林防火等林业投入,增加的原因是人员增多,工资增加。

水利事务支出21.11万元,同比上升14.2%,其中定额公用经费1万元,专项业务费2万元,主要用对水利工作的投入。

安全生产监管事务支出32.88万元,同比上升41.8%,其中定额公用经费1.5万元,专项业务费1万元,主要是用于对安全生产的投入。

其他费用支出20万元。

今年预算收入的安排是根据我镇实际和县的乡镇财政体制要求,又考虑到上级对我镇下达目标任务进行安排的。支出主要根据工资的核定和必要的公用经费进行安排的,同时考虑了必要的基层政权建设、农林水、文化、计生、社会治安等的投入。

预算平衡预计:支出为1014万元,预算收入为162万元,上级体制补助收入630万元,结算补助预计30万元,其他补助预计80 万元,动用上年结余112万元,达到本年预算收支平衡。

完成2018年预算任务,必须做好以下几个方面的工作

(一)继续加强税收管理,确保收入任务完成。一是落实收入目标责任制。要认真做好全年收入目标指标的分解、落实,建立并完善收入增长激励机制。二是认真贯彻“依法征收、应收尽收”的组织收入原则,强化我镇内重点税源缴税分析,努力挖掘税收增长潜力,做到应收尽收。三是协调好与税务部门的关系,与税务部门密切配合、通力合作,充分利用外部力量,认真做好协税护税工作,建立利用各方面的力量,参与配合税收征管的方式,有效堵住跑漏现象,确保财政收入及时足额入库。

(二)做好财政财务核算,加强支出监管,增加预算约束力,从资金上确保全镇工作正常运转。一是认真审核各项支出款项的合法性、真实性,进行财务核算。二是认真贯彻执行《预算法》、《贵州省预算审查监督条例》,使严格预算约束力成为各方面工作的自觉行动。三是抓好日常的财政监管和财务规范的管理。四是加大票据的管理力度,清理收费款项及时入库,从源头上堵住违反财经纪律的现象发生。五是积极协调筹措资金,保证全镇工作正常运转所需资金。六是认真落实政府采购的有关要求,严格做好政府采购工作。

(三)转变工作方式,认真抓好基础设施建设和结构调整。参与抓好水、路等基础设施建设,同时抓好宝寨为龙头的农业园区建设。以宝寨特困村帮扶攻坚为契机,加大基础设施建设,推动种养殖业的发展,在抓园区建设和贫困帮扶中,必须双管齐下,根据安排认真将水利道路等基础设施建设和种养殖业抓落实。

各位代表:我镇财政工作任务非常繁重,面临的困难很多,特别是没有支柱财源,因此,要完成今年的预算,任务是艰巨的,工作是艰辛的。但相信在镇党委的领导下,在镇人大的监督支持下,采取有力措施,攻坚克难,狠抓增收节支,深信一定能够完成全年的目标任务,为我镇经济社会的发展发挥更大的作用。

六桶人民政府关于2018年补充公开的部门预算信息.doc

六桶2018政府预算公开 .xlsx

2018年政府部门预算及“三公”经费预算公开表 .xls

预算公开表--安监站.xls

预算公开表--财政.xls

预算公开表--林业站.xls

预算公开表--村建所.xls

预算公开表--农业中心.xls

预算公开表--群工中心.xls

预算公开表--社保.xls

预算公开表--水利站.xls

预算公开表--文化中心.xls

预算公开表--政府.xls


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