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六桶镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的报告

  • 2020
  • 06/13
  • 12:13:01
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2020-06-13 12:13:01 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

(2020年6月3日在六桶镇第二届人民代表大会第六次全体会议上)

六桶镇财政分局局长  傅业贵


各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算,请予审议。并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,贯彻落实中央省市县经济工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,紧盯发展不动摇,紧抓发展不放松,深入推进供给侧结构性改革,持之以恒推动经济高质量转型升级,综合经济稳中有进,进一步优化财政支出结构,加强财政财务工作精细化、科学化管理,规范村级财务,开辟财源,提高效益,确保财政收入的稳步增长。紧紧围绕镇党委、政府的决策部署,全力克服经济下行压力、收支矛盾尖锐的严峻形势,迎难而上,担当作为,财政运行总体平稳,预算执行情况良好,重点支出保障有力,全年财政收支任务圆满完成。

2019年年初财政收入预算为137万元,支出为1006万元(基本支出县负担821万元,专项业务费镇负担185万元)。经预算调整后:收入任务(镇本级)为137万元,支出为4607万元(专款支出3507万元,县级预算基本支出906万元,安排专项经费镇本级194万元)。

执行结果:我镇除停产的清水沟煤厂外,无任何支柱产业,财政形势非常严峻,但我们还是通过全镇干部职工的努力,收入完成(本级)146万元,超额完成了任务。支出为4607万元(含专款3507万元),占预算数的100%。与同期相比,实际预算支出数比上年2959万元(含专款1770万元)下降89万元(剔除专款),下降10.73%,下降的原因主要严格控制办公经费及三公经费支出。          

各类收入完成情况

1、完成税收收入146万元。其中:工商税收类完成123万元(增值税24万元、企业所得税5万元、个人所得税5万元、资源税43万元、烟叶税44万、环境保护税1万元、其他税收收入1万元),非税收入完成23万元。

支出类的执行情况

支出总计4607万元(含专款3507万元)。

1.一般公共服务支出773万元,占总支出数4607万元(含专款3507万元)的16.78%,其中:

政协事务支出32万元,系专款数,占指标的数的100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务支出563万元,占预算数的100%。

财政事务支出76万元,占预算数的100%。

信访事务支出52万元,占预算数的100%。

党委办公厅(室)及相关机构事务支出36万元,占预算数的100%。

民族事务支出3万元,占指标的100%。

组织事务支出9万元,占指标的100%。

统占事务支出2万元,占指标的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出19万元,占预算数的100%。

3.社会保障和就业支出416万元(含专款支出基层政权和社区建设249万元、行政区划和地名管理9万元、就业补助24万元、其他优抚支出7万元、社会福利7万元、其他残疾人事业支出2万元、其他民政管理事务支出1万元),占预算数的100%。

4.卫生健康支出121万元,系专款数,占指标数的100%。

5.城镇社区事务支出18万元,占预算数的100%。

6.农林水事务支出2668万元,占预算数的100%。其中:林业支出42万元,占预算的100%,农业支出781万元,占预算的100%,水利支出1230万元,占预算的100%,扶贫支出490万元,占指标的100%,农村综合改革支出125万元,占指标的100%。

7.灾害防治及应急管理支出24万元,占预算数的100%。

8.公共安全支出47万元,系专款数,占指标的100%。

9.教育支出21万元,系专款数,占指标的100%。

10.住房保障支出500万元,系专款数,占指标的100%。

财政预算平衡情况:

2019年税收收入(本级)为123万元,非税收入为23万元,上级补助收入4795万元,收入总计为4941万元,本年支出为4607万元(含3507万元专项支出),本年结余334万元,上年赤字334万元,无滚存结余。

 2019年由于消费低迷、经济下行的影响,在我镇无支柱产业的情况下,通过全镇干部职工的努力,扎实抓好财政收入,超额完成税收任务,抓好财政支出的管理,取得了较好的成绩。

一年来我们主要做了以下几方面的工作:一是加强税收征管,做好协调配合工作,加大协税护税力度,做到应收尽收。二是加强收费票据的管理,建立票据领核销制度,同时加大非税收入的征收管理力度,对各项非税收入进行全面清理,促使非税收入及时足额入库。三是加强财政财务管理,严格控制消费性支出。按照“保工资,保运转,保民生”的原则,在资金调度十分紧张的情况下,从资金上保证了工作的正常开展。同时,将有限的资金用在经济发展上,使增收节支工作取得了良好效果,充分发挥了资金的使用效益。另外加强 “三公经费”的管理,严格控制公务接待费等支出,取得了明显效果。四是加强项目管理,完成2019年一事一议融资项目路灯的安装,石板、宝寨共计安装100盏太阳能路灯,改善了广大人民群众的生存环境,提高了广大人民群众的生活水平。六是不断完善提高财政管理水平,完善各项财政规章制度,规范各单位财务行为,在一定程度上防范和化解了资金风险,确保了资金安全。七是加大对村级财务的管理力度,不断完善了村级财务的管理机制,使村级财务管理更加规范。

总之,2019年的财政工作取得了较好的成绩,但收入的增长远远达不到支出需要。我镇资源贫乏,财政收入结构单一,财力弱的现状始终没有改变,财政形势非常严峻。我们必须加强财政管理,帮助企业排忧解难,同时抓好后续财源的培植。埋头苦干,增强财政后劲,缓解财政收支突出的矛盾。

2020年预算

综合分析全镇财经形势,2020年预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届三中四中全会精神和中央经济工作会议精神,贯彻落实积极的财政政策,支持经济发展,坚持“找钱办事,有保有压”。同时厉行节约,把有限的资金用在刀刃上,主要保“刚性”、保运转和重要民生项目的投入,从开源和节流采取措施,拟定2020年财政预算草案。

收入预算:

因受疫情影响,2020年的财政收入安排80万元(含烟叶税),其中:

         增值税10万元

         企业所得税5万元

         资源税5万元

         烟叶税50万元

         非税收入10万元

支出预算:

2020年我镇财政预算总支出为1061万元(“刚性”支出881万元,同比增长0.34%,专项业务费180万元同比减少2.7%),其中:政府行政运行支出616万元,同比增长6.94%,增长原因是工资薪金调增。政府经费含:人员支出428万元,定额公用经费18万元,专项业务费170万元,专项业务费包括:社会维稳经费2万、人大事务2万元、禁毒工作经费3万元、办公费8万元、会议费5万元、公务接待费10万元、公车运行维护费8万元、临时人员工资15万元、党建经费1万元、干部培训费1万元、职工食堂补助25万元、国防武装投入1万元、应急处置2万元、民政投入1万元、报刊杂志订阅投入13万元、森林防火1万元、食品安全1万元、普法经费1万元、疫情防控支出3万元、环卫支出56万元、安全生产2万元、教育支出5万元、意识形态支出2万元、退役军人工作经费1万元、关工委工作经费1万元。

党委办公厅(室)支出33万元,同比增长0.31%。

财政运行支出89万元,同比增长12.66%,其中定额公用经费4.77万元,专项业务费9.08万元,主要用于公益性岗位人员报酬、单位部门和村财务代理专用公务费及招待费。

文化体育传媒支出23万元,同比增长76.92%,其中定额公用经费0.9万元,专项业务费1万元,主要用于对文化事业的投入。

信访维稳事务支出53万元,同比增长0.57%,其中定额公用经费2.55万元。

社会保障和就业支出56万元,同比上升0.37%,其中定额公用经费2.55万元。

城镇社区事务支出21万元,其中定额公用经费0.9万元,专项业务费1万元,主要用于集镇建设和城镇卫生投入。

农业事务支出98万元,同比下降0.20%,其中定额公用经费5.4万元,专项业务费1万元,主要用于对农业的投入。

林业事务支出57万元,同比上升31.8%,其中定额公用经费1.8万元,主要用于森林防火等林业投入。

水利事务支出11万元,其中定额公用经费0.45万元,专项业务费1万元,主要用对水利工作的投入。

安全生产监管事务支出35万元,同比增长40%,其中定额公用经费3.15万元,专项业务费1万元,主要是用于对安全生产的投入。

今年预算收入的安排是根据我镇实际和县的乡镇财政体制要求,支出主要根据工资的核定和必要的公用经费进行安排的,同时考虑了必要的基层政权建设、农林水、文化、计生、社会治安等的投入。

预算平衡预计:支出为1061万元,预算收入为80万元,上级体制补助收入841万元,结算补助预计200万元,其他补助收入预计20万元,达到本年预算收支平衡。

完成2020年预算任务,必须做好以下几个方面的工作

(一)加强财政收入预期管理。受经济下行压力加大,实施大规模减税降费以及今年新冠肺炎疫情的影响,预计今年的财政收入将进一步放缓。要圆满完成财政收入目标任务,压力很大,必须强化财政收入预期管理。一是落实收入目标责任制。认真做好全年收入目标指标的分解、落实,建立并完善收入增长激励机制。二是认真贯彻“依法征收、应收尽收”的原则,做好税源调查分析,努力挖掘税收增长潜力,做到应收尽收。三是协调好与税务部门的关系,与税务部门密切配合、通力合作,充分利用外部力量,认真做好协税护税工作,建立利用各方面的力量,参与配合税收征管的方式,有效堵住跑漏现象,确保财政收入及时足额入库。

(二)精打细算,拨好支出管控“铁算盘”,从资金上确保全镇工作正常运转。今年不同于以往,全国财政工作会议提出要着重把握好四个原则:艰苦奋斗,勤俭节约。二是以收定支、量力而行。三是加强管理、严肃纪律。四是上下联动、齐心协力。从这几个原则提出可以悟出今年财政工作的艰巨性,意在力求通过节支改善财政收支平衡状况。目前财政保障范围很广,既有基本支出,也有项目支出,既涉及短期的、也涉及长期的,必须带头过好紧日子,把账盘算好,加强统筹安排,注重平衡财力,确保财政可持续性,一方面要坚持有保有压,调整优化支出结构,该保障的“三保”和“民生”等支出必须保障好,该压的一般性支出必须压下来,严格控制“三公”经费的增长,大力压减非刚性、非重点项目支出

(三)转变工作方式,认真抓好基础设施建设,把结构调整与脱贫攻坚结合起来。抓好水、路等基础设施和农业园区建设,加大产业结构调整,推动种养殖业的发展,采取“公司+合作社+农户”的模式,使产业结构调整成为农民增收的源泉。

各位代表:新时代必须要有新作为,新征程必须要有新担当。人民群众对政府给予厚望,对财政工作要求更高,我镇财政工作任务非常繁重,面临的困难很多,特别是没有支柱财源,因此,要完成今年的预算,任务是艰巨的,工作是艰辛的。但相信在镇党委的领导下,在镇人大的监督支持下,采取有力措施,攻坚克难,狠抓增收节支,深信一定能够完成全年的目标任务,为我镇经济社会的发展发挥更大的作用。

2、2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls

1、六桶镇预算公开-2020.xlsx

六桶人民政府关于2020年补充公开的部门预算信息.doc


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