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修文县六屯镇2020年财政预算执行情况与2021年财政预算(草案)报告

  • 2021
  • 03/26
  • 11:42:29
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-03-26 11:42:29 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

修文县六屯镇2020年财政预算执行情况2021年财政预算(草案)报告

2021324日在六屯镇第届人民代表大会第次会议上)

六屯镇财政分局局长   杨小俊


各位代表:

受镇人民政府的委托,向本次会议报告修文县六屯镇2020年财政预算执行情况2021年财政预算(草案)请予审议:

一、2020年财政预算执行情况

一年来,在镇党委政府的正确领导下,镇人大的监督下,紧紧围绕各级财政工作会议精神,进一步增强生财、聚财、理财观念,强化财政管理,严格预算约束,优化支出结构,通过全镇财政工作者的辛勤工作和不懈努力,确保各项工作的顺利进行。

(一)收入完成情况

我镇2020年完成收入1493203.29元。

1.地方级财政收入1493203.29元,为年初预算的100%。其中:税收收入完成1437703.29元(其中增值税443743.5元,企业所得税160068元,个人所得税12048元,资源税99180元,烟税717963.79元,房产税4700),非税收入完成55500


2.上级(含专项)补助收入21611313.97元。

(二)支出完成情况

全镇2020一般公共预算支出23104516.07元,其中本级支出16074038.83,为预算的100;上级补助支出7030477.24元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出10030808.13元,为预算的100%其中:人大支出208429元,党派支出572077.28元,政府支出8229805.31元,财政支出980896.54统计信息事务支出34600元,统战事务支出5000

2.公共安全支出206939.08元,预算的100%

3.教育支出24500.00元,预算的100%

4.文化旅游体育与传媒支出249399.15元,预算的100%

5.社会保障和就业支出2445199.13元,其中:行政运行387580.65元,民政管理事务1113729.33元,行政事业养老支出567299.76元,,就业补助80000.00元,抚恤97100.00元,临时救助25000元,退役军人管理事务174489.39元,预算的100%

6.卫生健康支出840253.67元,,预算的100%其中:公共卫生202525.00元,计划生育事务331266.00元,行政事业单位医疗306462.67元。

7.节能环保支出4000.00元,预算的100%

8.城乡社区支出280762.73元,预算的100%

9.农林水事务支出8854865.68元,为预算的100%其中行政运行928481.21元,病虫害控制66700.00元,防灾救灾40000.00,其他农业农村支出1370158.65林业支出409423.91元;水利支出897872.67扶贫3995574.24元,农村综合改革456655.00元,其他农林水支出690000元。

10.安监支出167788.5元,预算的100%

(三)收支平衡情况

2020年财政一般预算收支平衡情况是:收入总计23104517.26元,其中:一般预算收入1493203.29元,上级补助收入21611313.97元。支出总23104516.07万元上解支出0万元上年结余-1.19元,本年结余0元。

(四)预算执行中存在的主要问题

各位代表:2020年的财政预算执行工作虽顺利进行,但也存在问题和困难:一是乡镇无支柱税源,财政收入较快增长的基础还不稳固,财政收支矛盾特别突出,财政可用财力很少,财政支出压力很大。二是由于政策性增资及镇内临时人员多,镇级财政负担重。三是预算精细化管理需进一步加强,财政资金使用效益进一步提高。四是财政改革需不断深化,服务水平有待进一步提升。对此,我们将采取有效措施,通过加强管理来加以解决。

二、2020年财政工作措施

2020年的财政工作在镇党委、镇政府的领导下,镇人大的监督支持下,得到上级财政部门的大力支持及各单位部门的配合理解,各项工作得以顺利进行。

强化征管,全力组织税收入库。我镇是典型的农业镇,无财源支柱产业,为确保财政收入的及时足额入库,镇党委高度重视,积极采取有效措施,强化税收征管,及时如开会议,分析收入形势,健全有关税收征管措施,为实现全年财政收支平衡提供了有力保障。

)强化监督,优化资金支出结构。积极配合抓好财政体制管理工作,充分发挥财政的监督管理职能,统筹安排,合理调度资金,在预算支出安排上,突出保民生、保增长、保稳定方面,优先保人员工资和医疗保障,同时保证重点实事支出。调剂资金增加对综治、安全投入,确保各项工作顺利进行。对各单位的各项资金严格按规定办理,实行票款分离、专户储存,严格实行收支两条线,同时按项目严格审批用款计划,全面杜绝坐收坐支现象的发生。

三、2021年财政预算

(一)结合我镇实际,对2021年财政预算建议安排如下:

根据现行的财政体制要求,我镇2021年收入预算为161.27万元(不含补助收入);支出预算为11363094.94元(不含上专资金)。

各项支出的具体安排情况为:

1.一般公共服务支出5343156.57元。其中:人大支出125115.99元,党派支出449337.99元,政府支出3151932.36养老保险支出202913.52元,医疗保险支出109923.72(其中卫生费15万元,专项业务费100万元分别为临时人员工资50万元,森林防火生态环保经费2万元,综治、维稳、禁毒、反邪经费5万元,安全应急经费2万元,党群工作人大、党代表活动经费1万元,武装、民兵工作经费0.5万元,精神病经费0.5万元,乡村振兴工作经费2万元,食品安全1万元,招商引资经费3万元,政府食堂生活费30万元,动物防疫0.5万元,拆违控违经费2万元,防汛抗旱经费0.5万元财政支出735134.22;群工支出568798.77元。

2.科技教育文化支出187187.72元。

3.社会保障和就业支出445687.76元。

4.农林水事务支出1811804.17元,其中农业支出1043258.52元,林业支出450889.64元,水利支出317656.01元。

5.安监支出202892.34元。

6.村建支出321327.26元。

7.退役军人服务站支出180239.12元。

8.目标考核奖支出2870800元。

从上述预算安排情况来看,我镇财政收支矛盾仍然十分突出,财政潜在的增支压力很大,因此需要各单位、部门牢固树立增收节支、科学理财意识,努力培植财源,不断优化财政支出结构,统筹兼顾,确保重点,切实发挥财政资金的使用效益。

2021年财政工作措施

为抓好我镇财政工作,为全镇经济社会发展提供可靠的财力保证,我们将从以下几个方面开展工作:

加强财源建设力度,强化税收征管工作。一是充分利用财税扶持措施,用好用活财政贴息和扶持资金,发挥财政资金的杠杆作用,鼓励和引导企业增加投入,做大经济总量;加大基础设施建设力度,优化投资环境,增强我镇经济社会可持续发展的后劲。是依法加强税收征管。加强工作协调力度,进一步提高税收征管质量和效率,使税收收入与经济发展速度同步增长。

)深化财政管理改革,强化财政监督管理。一是进一步优化财政管理,提高财政管理水平。二是积极树立增收节支观念,继续压缩一般性公务支出,厉行节约、杜绝浪费,重点控制公务用车、业务接待等消费性支出,降低机关运行成本。三是加强财政支农资金管理,保证涉农资金的安全性。四是严格财政支出管理,进一步规范财政资金拨付和使用程序,提高资金使用效益。五是强化财政大监督理念,创新财政监督机制。

)加强队伍建设,增强干部的执行力。一是扎实抓好财政干部的政治理论、财经法律法规学习,加强党性锻炼,增强工作本领,提高综合素质,适应新形势、新时期财政工作的新需求。二是加快财政信息化建设步伐。三是进一步抓好党风廉政建设,全面提高财政干部队伍依法理财和依法行政水平。

各位代表,我镇财政收支形势严峻矛盾突出,要完成2021年财政目标任重而道远,我们将在镇党委的领导下,在镇人大的监督指导下,变压力为动力,求真务实锐意进取勤奋工作,全力推动六屯镇财政工作再上新台阶。

谢谢大家!

附件2   2020年决算公开报告.docx

附件1   财政报告的决议(草案)(之十七).doc

附件3   2020年部门决算公开报表.XLS

附件4   六屯镇2021年预算公开.xlsx


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