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修文县洒坪镇2018年度部门决算

  • 2019
  • 07/26
  • 11:10:50
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2019-07-26 11:10:50 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

一、概况

(一)主要职能

宣传贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规;负责镇基层党建、机关文秘、机要、保密、会务、督查、建议提案办理、信息、档案、目标管理、应急管理、信访等日常工作及后勤管理工作;负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理;负责人大、纪检监察、人民开武装、宣传、统战、工会、妇联、团委、精神文明建设、便民利民服务等方面的综合协调、督促检查、服务等具体事务;承担政协委员的联络工作。承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本乡镇含独立核算机构9个,其中:政府机关1个,事业单位8个,分别为:人民政府(包含人大机关、政府机关、党派机关、群工中心)、财政分局、文化中心、社保所、村建站、农业中心、林业站、水利站、安监站。

从预算单位构成看,修文县洒坪镇人民政府部门决算包括:本级决算、修文县洒坪镇人民政府决算、修文县财政局洒坪镇分局决算、修文县洒坪镇科技教育文化服务中心决算、修文县洒坪镇劳动和社会保障所决算、修文县洒坪镇农业服务中心决算、修文县洒坪镇林业站决算、修文县洒坪镇水利站决算、修文县洒坪镇安全生产监督管理站决算和修文县洒坪镇村镇建设管理所决算。

二、修文县洒坪镇2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、修文县洒坪镇2018年度部门决算情况说明

(一)修文县洒坪镇2018年度收入支出决算总体情况说明

修文县洒坪镇2018年度收支决算总计2020.71万元,与2017年(2109.94万元)相比,增加89.23万元,增加4%。主要原因是:项目指标金额影响。

(二)修文县洒坪镇2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2020.71万元,其中:财政拨款收入2020.71万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)修文县洒坪镇2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2423.25万元,其中:基本支出658.74万元,占27%;项目支出1764.50万元,占73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)修文县洒坪镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县洒坪镇2018年度财政拨款收支决算总计2020.71万元,与2017年(2109.94万元)相比,增加89.23万元,增加4%。主要原因是:项目指标金额影响。

(五)修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1207.7万元,占本年支出合计的100%。与2016年(2208.57万元)相比,一般公共预算财政拨款支出减少1000.87万元,减少45.32%。主要原因是:项目指标金额影响。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2423.25万元,主要用于以下方面:201一般公共服务支出647.06万元,占27%;204公共安全支出31.29万元,占1%;207文化体育与传媒支出35.31万元,占1.5%;208社会保障和就业支出273.02万元,占11%;210医疗卫生与计划生育支出151.42万元,占6%;211节能环保支出12.99万元,占0.5%;212城乡社区支出24.60万元,占1%;213农林水支出1213.81万元,占50%;215资源勘探信息等支出33.75万元,占1.4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2464.96万元,支出决算为2423.25万元,完成当年预算的98.3%。其中:

(1)201一般公共服务支出,当年预算为648.44万元,支出决算为647.06万元,完成当年预算的99.79%。

(2)204公共安全支出,当年预算为31.29万元,支出决算为31.29万元,完成当年预算的100%。

(3)207文化体育与传媒支出,当年预算为39.60万元,支出决算为35.31万元,完成当年预算的89%。

(4)208社会保障和就业支出,当年预算为273.21万元,支出决算为273.02万元,完成当年预算的99.93%。

(5)210医疗卫生与计划生育支出,当年预算为151.42万元,支出决算为151.42万元,完成当年预算的100%。

(6)211节能环保支出,当年预算为12.99万元,支出决算为12.96万元,完成当年预算的100%。

(7)212城乡社区支出,当年预算为25.02万元,支出决算为24.60万元,完成当年预算的98.32%。

(8)213农林水支出,当年预算为1225.5万元,支出决算为1213.81万元,完成当年预算的99%。

(9)215资源勘探信息等支出,当年预算为39.50万元,支出决算为33.75万元,完成当年预算的85.44%。

(六)修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出658.74万元,其中:人员经费611.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费46.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)修文县洒坪镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.78万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本单位2017年和2018年均无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出8.62万元,占43.58%,比上年8.62万元减少1.20万元,降低13.92%,减少原因是公务运行维护费得到控制,本单位无公车购置费;公务接待费支出11.16万元,占56.42%,比上年3.67万元增加7.49万元:

(1)因公出国(境)费支出0万元。修文县洒坪镇2018全年无该项支出。

(2)公务用车购置及运行维护费8.62万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.62万元。主要用于洒坪镇各单位公务用车运行所需油费、保险费、审车费、维修费等。2018年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费11.16万元。具体是:国内公务接待支出11.16万元,主要是工作就餐和接待上级部门就餐费用等。修文县洒坪镇2018年国内公务接待批次214,3866人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

修文县洒坪镇2018年政府性基金预算财政拨款本年收入1.67万元,本年支出1.67万元。具体支出情况说明:2018年度本单位政府性基金预算财政拨款支出为移民补助。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年修文县洒坪镇机关运行经费支出27.18万元,比2017年25.86万元增加1.32万元,增长5.11%,主要原因是办公费用、水电费等增加。

2、政府采购支出情况。

2018年修文县洒坪镇人民政府政府采购支出总额200.6万元,其中:政府采购货物支出30.1万元、政府采购工程支出168万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额200.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,修文县洒坪镇人民政府共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.2018年决算软件对我镇2018年度的预算编制及执行,、财务状况及人员情况进行综合评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201一般公共服务支出:指洒坪镇人民政府人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十八)204公共安全支出:指洒坪镇人民政府禁毒管理支出。

(十九)207文化体育与传媒支出:指洒坪镇科技教育文化服务中心的其他文化体育与传媒支出。

(二十)208社会保障和就业支出:指洒坪镇劳动和社会保障所的人力资源和社会保障管理事务支出。

(二十一)210医疗卫生与计划生育支出:指洒坪镇人口和计划生育技术指导站的其他计划生育事务支出。

(二十二)212城乡社区支出:指洒坪镇村镇建设管理所的其他城乡社区管理事务支出。

(二十三)213农林水支出:指洒坪镇农业服务中心的其他农业支出、林业站的其他林业支出、水利站的其他水利支出及村干报酬等其他农林水支出。

(二十四)215资源勘探信息等支出:指洒坪镇安全生产监督管理站的其他安全生产监管支出。


2018年部门决算公开表-洒坪镇.XLS


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