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六广镇2018年部门决算公开说明

  • 2019
  • 08/16
  • 10:25:00
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2019-08-16 10:25:00 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

一、概况

(一)主要职能

宣传贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规;负责镇基层党建、机关文秘、机要、保密、会务、督查、建议提案办理、信息、档案、目标管理、应急管理、信访等日常工作及后勤管理工作;负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理;负责人大、纪检监察、人民开武装、宣传、统战、工会、妇联、团委、精神文明建设、便民利民服务等方面的综合协调、督促检查、服务等具体事务;承担政协委员的联络工作。承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位含独立核算机构9个,其中:政府机关1个,事业单位8个,分别为:人民政府(包含人大机关、政府机关、党委机关、群工中心)、财政分局、文化中心、社保所、村建站、农业中心、林业站、水利站、安监站。

从预算单位构成看,修文县六广镇人民政府部门决算包括:本级决算、修文县六广镇人民政府决算、修文县财政局六广镇分局决算、修文县六广镇科技教育文化服务中心决算、修文县六广镇劳动和社会保障所决算、修文县六广镇农业服务中心决算、修文县六广镇林业站决算、修文县六广镇水利站决算、修文县六广镇安全生产监督管理站决算和修文县六广镇村镇建设管理所决算。

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明2018年度收支决算总计4306.76万元,与2017年相比(4461.97万元),减少155.21万元,减少4%。主要原因是:项目指标金额减少。(公开01表合计数)  (二)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4306.76万元,与2017年4347.07万元)相比,减少40.31万元,,其中:财政拨款收入4306.76万元,占 100%;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;附属单位缴款 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占  0 %

(三)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4306.76万元,与2017年(4356.96万元)相比,减少50.20万元,其中:基本支出999.42万元,占23%;项目支出3307.34万元,占77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

修文县六广镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计4306.76万元,与2017年(4356.96万元)相比,减少50.20万元。主要原因是:项目指标金额大影响。(公开04表合计数)

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4299.34万元,占本年支出合计的99%。与2017(4356.96万元)年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.62万元。主要原因是:项目指标金额大影响

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

修文县六广镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4306.76万元,主要用于以下方面:201一般公共服务支出1034.28万元,占24%;204公共安全支出39.27万元,占1%;207文化体育与传媒支出27.42万元,占1%;208社会保障和就业支出378.82万元,占1%;210医疗卫生与计划生育支出155.07万元,占4%;211节能环保支出18.05万元;占比1%; 212城乡社区支出36.20万元,占1%;213农林水支出846.71,占20%;214资源勘探信息等支出40.45万元,占比1%;221住房保障支出1730.45,占比41%。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出999.42万元,其中:人员经费810.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费189.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算45.75万元,比上年(38.76)万元增加6.99万元, 原因是201年度环卫支出增加。其中,因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行维护费支出31.03万元,占68% 原因是本年度环卫支出增加;公务接待费支出14.72万元,占32%,比上年(18.65万元)减少19.15万元,减少50%,原因是本年度公务接待费减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年我镇为产生因公出国(境)费支出。

2)公务用车购置及运行维护费31.03万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费31.03万元。主要用于车辆用油及维修保养费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3)公务接待费14.72万元。具体是:

国内公务接待支出14.72万元,主要是镇内公务接待费等等。2018年国内公务接待565批次,4231人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入7.42万元,本年支出7.42万元。具体支出情况如下:大中型水库后期移民直补支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出57.64万元,2016年增加1.36万元,增长2%,主要原因是办公费用、水电费增加  。

2、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额1129.84万元,其中:政府采购货物支出88.75万元、政府采购工程支出453.21万元、政府采购服务支出587.88万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至2018年1231日,共有车辆15辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:消防车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)预算绩效评价项目基本情况

(一)加强组织领导。我镇在2018年及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员,进一步加强对绩效管理工作的领导。

(二)制定工作方案。对照上级部门下达的目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,认真制定了《六广镇2018年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核结果,又具有科操作性。

(三)实行精准管理。在年度工作目标管理上,推行台账精准管理,形成层层抓落实、人人担责任的绩效格局。建立了醒目台账,强化项目管理。

2)项目绩效评价工作开展情况

首先,建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,财政部门内部建立了相应的工作机制和操作流程。在具体工作中,预算科负责预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达醒目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作。

其次,履行部门主体责任。各部门拾本部门预算资金绩效管理的责任主体,要加强对本部门及所属预算单位绩效自评的组织管理,对绩效自评结果的真实性、及时性负责。

最后,实现绩效自评全覆盖,确保评价真实客观。各部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值,对应填报年度实际完成值。绩效自评实事求是,确保数据转却、分支合理、结果客观。

(3)绩效评价工作取得的成效

     一是预算绩效综合管理的制度不断完善,二是不断完善和构建了科学的绩效绩效评价制表体系。三是开展预算绩效评价的观念不断加强。四是预算绩效评价的观念不断增强。四是预算绩效评价管理方式有所提高。五是开展预算绩效评价的应用程序逐步提高。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年修文县六广镇部门决算相关表格.Xls


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