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2019年修文县六广镇部门决算报告

  • 2020
  • 07/31
  • 15:30:00
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信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2020-07-31 15:30:00 文件有效性
文号 发布机构
内容概述

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表概况

(一)主要职能

1. 党委的主要职能:执行党的路线方针政策和上及决定,发挥领导核心作用,领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设,加强农村基层组织和干部队伍建设;

2.政府的主要职能:执行党的路线方针政策和上及决定,促进本地经济发展,提供区域经济服务,加强社会管理。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个处室,下属9个单位。从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算、所属六广镇人民政府、财政分局、文广站、社保所、村建所、安监站、农业服务中心、林业站、水利站单位决算。

二、贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度部门决算情况说明(一)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度收支决算总计2,599.89万元,与2018年相比,减少1,811.89万元,降低41.07%。主要原因是:1、继续压缩三公经费支出 ;2、上专资金同比上年减少。(公开01表合计数)(二)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,494.88万元,其中:财政拨款收入2,494.88万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,101.9万元,其中:基本支出968.35万元,占46.07%;项目支出1,133.55万元,占53.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度财政拨款收支决算总计2,599.89万元。与2018年相比,减少1,811.89万元,降低41.07%。主要原因是:1、继续压缩三公经费支出 ;2、项目同比上年减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出2,093.47万元,占本年支出合计的99.6%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,205.87万元,降低51.31%。主要原因是:1、继续压缩三公经费支出 ;2、项目同比上年减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共预算服务支出768.26万元,占35.55%;204公共安全支出41.3万元,占1.97 %;205教育支出11.56万元,占0.55 %;207文化旅游体育与传媒支出24.41万元,占1.17%;208社会保障和就业支出272.99万元,占13.04%;210卫生健康支出80.47万元,占3.83%;212城乡社区支出43.24万元,占2.06%;213农林水支出768.58万元,占36.709%;214交通运输支出10万,占0.48%;221住房保障支出3万元,占0.001%;224灾害防治及应急管理支出69.63万元,占3.3%;22406自然灾害防治32万元,占1.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,093.47万元,支出决算为2,093.47万元,完成当年预算的100%。决算数小于预算数其中:

1)2010301政府。当年预算为2,022.73万元,支出决算为2,022.73 万元,完成当年预算的100%。

2)2010601财政。当年预算为63.71万元,支出决算为63.71万元,完成当年预算的100%。

3)2070103文化。当年预算为27.96万元,支出决算为27.96万元,完成当年预算的100%。

4)2080103社保。当年预算为50.20万元,支出决算为50.20万元,完成当年预算的100%。

5)2130204林业。当年预算为31.99万元,支出决算为31.99万元,完成当年预算的100%。

6)2130303水利。当年预算为18.09万元,支出决算为18.09万元,完成当年预算的100%。

7)2130104农业。当年预算为155.32万元,支出决算为155.32万元,完成当年预算的100%。

8)2130104 安监。当年预算为41.25万元,支出决算为41.25万元,完成当年预算的100%。

9)2120103村建。当年预算为75.25万元,支出决算为75.25万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款基本支出968.35万元,其中:人员经费863.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费104.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度三公经费财政拨款支出预算为25.32万元,支出决算为23万元,决算数小于预算数,主要原因:压缩三公经费支出。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算23万元,比上年减少22.76万元,降低49.73%,减少原因是压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。;公务用车购置及运行维护费支出22.92万元,占99.66%,比上年减少8.11万元,降低26.14%,减少原因是环卫外包,减少环卫车使用;公务接待费支出0.08万元,占0.34%,比上年减少14.64万元,降低99.47%,减少原因是接待都在政府食堂。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费22.92万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费22.92万元。主要用于车辆维修和加油等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费0.08万元。具体是:

国内公务接待支出0.08万元,主要是接待科勒集团考察等。贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年国内公务接待1批次,5人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表2019年政府性基金预算财政拨款本年收入8.43万元,本年支出8.43万元。具体支出情况如下:

20822大中型水库移民后期扶持基金支出2.43万元,主要是用于发放移民直补。

22960彩票公益金安排的支出6万元,主要是用于幸福院建设。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表机关运行经费支出64.79万元,比2018年减少5.59万元,降低7.94%,主要原因是  。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表政府采购支出总额67.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.5万元,授予中小企业合同金额67.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省贵阳市修文县六广镇部门决算报表共有车辆15辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年修文县六广镇部门决算相关表格.Xls

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