返回顶部
您当前所在位置:首页 » 政务公开 » 基础信息公开目录 » 财政预决算及“三公”经费 » 乡镇预决算及“三公”经费

六桶镇2020年财政预算调整及执行情况和2021年财政预算的报告

  • 2021
  • 04/12
  • 11:13:41
  • 来源
  • 浏览量
  • 0次
  • 字体
  • 分享
信息分类 乡镇预决算及“三公”经费 发文日期
发布日期 2021-04-12 11:13:41 文件有效性
文号 发布机构
内容概述


镇二届人大十次会议十二



六桶镇2020年财政预算调整及执行情况和2021年财政预算的报告


20213月26日在六桶镇第二届人民代表大会

第七次全体会议上

六桶镇财政分局局长  胡大昭



各位代表:

受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2020年财政预算调整及预算执行情况和2021年财政预算情况,请予审议。并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

2020年预算调整

收入预算

2020年年初财政收入预算为80万元。预算调整后:收入任务(镇本级)为64.64万元。

支出预算

2020年我镇财政预算总支出调整为1080.3万元,年初预算总支出为1061万元,增加19.3万元。

政府行政运行支出调整为626万元,年初预算为616万元,增加10万元。

党委办公厅(室)支出调整为33.9万元,年初预算为33万元,增加0.9万元。

财政运行支出调整为89.9万元,年初预算为89万元,增加0.9万元。

文化体育传媒支出调整为21.8万元,年初预算为23万元,调减1.2万元。

维稳事务支出调整为53.7万元,年初预算为53万元,增加0.7万元。

社会保障和就业支出调整为56.9万元,年初预算为56万元,增加0.9万元。

城镇社区事务支出调整为21.1万元,年初预算为21万元,增加0.1万元。

农业事务支出调整为99.3万元,年初预算为98万元,增加1.3万元。

林业事务支出调整为57万元,年初预算为57万元。

水利事务支出调整为17.7万元,年初预算为11万元,增加6.7万元。

安全生产监管事务支出调整为34.2万元,年初预算为35万元,调减0.8万元。

2020年财政预算执行情况

2020年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督支持下,我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,贯彻落实中央省市县经济工作会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,紧盯发展不动摇,紧抓发展不放松,深入推进供给侧结构性改革,持之以恒推动经济高质量转型升级,综合经济稳中有进,进一步优化财政支出结构,加强财政财务工作精细化、科学化管理,规范村级财务,开辟财源,提高效益,确保财政收入的稳步增长。紧紧围绕镇党委、政府的决策部署,全力克服经济下行压力、收支矛盾尖锐的严峻形势,迎难而上,担当作为,财政运行总体平稳,预算执行情况良好,重点支出保障有力,全年财政收支任务圆满完成。

2020年年初财政收入预算为80万元。2020年我镇财政预算总支出为1061万元(“刚性”支出881万元,专项业务费180万元)。

预算调整后:收入任务(镇本级)为64.64万元。支出执行结果为3860.95万元(专款支出2827.06万元,县级预算基本支出933.89万元,安排专项经费镇本级100万元)。

执行结果:我镇除清水沟煤厂外,无任何支柱产业,财政形势非常严峻,但我们还是通过全镇干部职工的努力,收入完成(本级)64.64万元,完成了额定任务。支出为3860.95万元(含专款2827.06万元),占预算数的100%。与同期相比,实际预算支出数比上年少1100万元,下降66.11万元,下降6.01%,下降的原因主要是严格控制办公经费及三公经费支出。          

各类收入完成情况

完成税收收入64.64万元。其中:工商税收类完成55.22万元(增值税3.35万元、企业所得税0.05万元、个人所得税0.68万元、房产税0.04万元、烟叶税51.1万元),非税收入完成9.42元。

支出类的执行情况

支出总计3860.95万元(含专款2827.06万元)。

1.一般公共服务支出1381.24万元,占总支出数3860.95万元(含专款2827.06万元)的35.77%,其中:

人大事务支出71.8万元,占预算数的100%。

政府办公厅(室)及相关机构事务支出1106.33万元,占预算数的100%。

财政事务支出113.24万元,占预算数的100%。

信访事务支出48.42万元,占预算数的100%。

党委办公厅(室)及相关机构事务支出33.44万元,占预算数的100%。

民族宗教事务支出2万元,占指标的100%。

普查事务支出6.01万元,占指标的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出44万元,占预算数的100%。

3.社会保障和就业支出430万元(含专款支出基层政权和社区建设272.69万元、就业补助17万元、其他优抚支出10.3万元、社会救助2.5万元、拥军优属支出4万元、其他民政管理事务支出1.2万元),占预算数的100%。

4.卫生健康支出140.7万元(含专款支出突发公共卫生事件应急处理支出20万元),占指标数的100%。

5.城镇社区事务支出536.48万元(含专款支出小城镇基础设施建设支出500万元),占预算数的100%。

6.农林水事务支出1226.6万元,占预算数的100%。其中:林业支出50.86万元,占预算的100%,农业支出234.8万元,占预算的100%,水利支出104.8万元,占预算的100%,扶贫支出745.36万元,占指标的100%,农村综合改革支出70.8万元,占指标的100%。

7.灾害防治及应急管理支出30万元,占预算数的100%。

8.公共安全支出47.93万元,系专款数,占指标的100%。

9.教育支出24万元,系专款数,占指标的100%。

财政预算平衡情况:

2020年税收收入(本级)为55.22万元,非税收入为9.42万元,上级补助收入3796.31万元,收入总计为3860.95万元,本年支出为3860.95万元(含2827.06万元专项支出),本年无结余。

2020年由于消费低迷、经济下行的影响,在我镇无支柱产业的情况下,通过全镇干部职工的努力,扎实抓好财政收入,超额完成税收任务,抓好财政支出的管理,取得了较好的成绩。

一年来我们主要做了以下几方面的工作:一是加强税收征管,做好协调配合工作,加大协税护税力度,做到应收尽收。二是加强收费票据的管理,建立票据领核销制度,同时加大非税收入的征收管理力度,对各项非税收入进行全面清理,促使非税收入及时足额入库。三是加强财政财务管理,严格控制消费性支出。按照“保工资,保运转,保民生”的原则,在资金调度十分紧张的情况下,从资金上保证了工作的正常开展。同时,将有限的资金用在经济发展上,使增收节支工作取得了良好效果,充分发挥了资金的使用效益。另外加强 “三公经费”的管理,严格控制公务接待费等支出,取得了明显效果。四是加强项目管理,完成2020年财政奖补农村公益事业项目建设,完成来鹤、复兴80盏太阳能路灯安装,改善了广大人民群众的生存环境,提高了广大人民群众的生活水平。五是不断完善提高财政管理水平,完善各项财政规章制度,规范各单位财务行为,在一定程度上防范和化解了资金风险,确保了资金安全。六是加大对村级财务的管理力度,不断完善了村级财务的管理机制,使村级财务管理更加规范。

总之,2020年的财政工作取得了较好的成绩,但收入的增长远远达不到支出需要。我镇资源贫乏,财政收入结构单一,财力弱的现状始终没有改变,财政形势非常严峻。我们必须加强财政管理,帮助企业排忧解难,同时抓好后续财源的培植。埋头苦干,增强财政后劲,缓解财政收支突出的矛盾。

2021年预算

综合分析全镇财经形势,2021年预算编制指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神,贯彻落实积极的财政政策,支持经济发展,坚持“找钱办事,有保有压”。同时厉行节约,把有限的资金用在刀刃上,主要保“刚性”、保运转和重要民生项目的投入,从开源和节流两方面采取措施,拟定2021年财政预算草案。

收入预算:

因受疫情影响,2021年的财政收入安排69.81万元,其中:

增值税11.53万元

企业所得税0.2万元

个人所得税2.85万元

烟叶税55.23万元

支出预算:

2021年我镇财政预算总支出为1503.14万元(“刚性”支出1292.87万元,同比增长46.75%,专项业务费130万元同比增长30%),其中:政府行政运行支出952.04万元,同比增长54.55%,增长原因是工资薪金调增。政府经费含:人员支出774.19万元,定额公用经费18.27万元,专项业务费125万元,专项业务费包括:社会维稳经费2万元、人大事务1万元、禁毒工作经费3万元、办公费13万元、会议费及公务接待费6万元、公车运行维护费8万元、临时人员工资15万元、党建经费1万元、干部培训费1万元、职工食堂补助25万元、国防武装投入1万元、应急处置2万元、民政投入1万元、报刊杂志订阅投入13万元、森林防火1万元、食品安全1万元、普法经费1万元、环卫支出30万元。

党委办公室支出34.58万元,同比增长4.7%

财政运行支出116.03万元,同比增长30.38%,其中定额公用经费4.77万元,专项业务费5万元,主要用于公益性岗位人员报酬、单位部门和村财务代理专用公务费及招待费。

文化体育传媒支出31.4万元,同比增长36.52%,其中定额公用经费0.9万元,主要用于对文化事业的投入。

信访维稳事务支出54.16万元,同比增长2.19%,其中定额公用经费2.25万元。

社会保障和就业支出57.15万元,同比上升2.1%,其中定额公用经费1.8万元。

城镇社区事务支出47.73万元,同比上升127.29%,增长原因是人员增加,其中定额公用经费2.25万元,专项业务费1万元,主要用于集镇建设和城镇卫生投入。

农业事务支出111.88万元,同比上升14.16%,其中定额公用经费5.85万元,主要用于对农业的投入。

林业事务支出57.68万元,同比上升1.2%,其中定额公用经费4.05万元,主要用于森林防火等林业投入。

水利事务支出37.78万元,同比上升243.45%,增长原因是人员增加,其中定额公用经费1.8万元,主要用对水利工作的投入。

安全生产监管事务支出35.34万元,同比上升1%,其中定额公用经费3.15万元,主要是用于对安全生产的投入。

退役军人管理事务支出20.53万元,同比上升100%,增长原因是人员增加,其中定额公用经费0.9万元,主要用对退役军人管理工作的投入。

今年预算收入的安排是根据我镇实际和县的乡镇财政体制要求,支出主要根据工资的核定和必要的公用经费进行安排的,同时考虑了必要的基层政权建设、禁毒、农林水、文化、卫计、社会治安、环卫等的投入。

预算平衡预计:支出为1503.14万元,预算收入为69.81万元,上级体制补助收入1123.33万元,结算补助预计300万元,其他补助收入预计10万元,达到本年预算收支平衡。

完成2021年预算任务,必须做好以下几个方面的工作

(一)加强财政收入预期管理。受疫情的持续影响,今年经济下行压力仍旧较大,预计今年的财政收入将进一步放缓。要圆满完成财政收入目标任务,必须强化财政收入预期管理。一是落实收入目标责任制。认真做好全年收入目标指标的分解、落实,建立并完善收入增长激励机制。二是认真贯彻“依法征收、应收尽收”的原则,做好税源调查分析,努力挖掘税收增长潜力。三是协调好与税务部门的关系,与税务部门密切配合、通力合作,充分利用外部力量,认真做好协税护税工作,利用各方面的力量参与配合税收征管的方式,有效堵住跑漏现象,确保财政收入及时足额入库。

(二)精打细算,拨好支出管控“铁算盘”,从资金上确保全镇工作正常运转。今年不同于以往,全国财政工作会议提出要着重把握好四个原则:一是艰苦奋斗,勤俭节约。二是以收定支、量力而行。三是加强管理、严肃纪律。四是上下联动、齐心协力。从这几个原则中可以悟出今年财政工作的艰巨性,意在力求通过节支改善财政收支平衡状况。目前财政保障范围很广,既有基本支出,也有项目支出,既涉及短期的、也涉及长期的,必须带头过好紧日子,把账盘算好,加强统筹安排,注重平衡财力,确保财政可持续性,一方面要坚持有保有压,调整优化支出结构,该保障的“三保”和“民生”等支出必须保障好,该压的一般性支出必须压下来,严格控制“三公”经费的增长,大力压减非刚性、非重点项目支出

(三)转变工作方式,认真抓好基础设施建设,把结构调整与乡村振兴结合起来。抓好水、路等基础设施和农业园区建设,加大产业结构调整,推动种养殖业的发展,采取“公司+合作社+农户”的模式,使产业结构调整成为农民增收的源泉。

各位代表:新时代必须要有新作为,新征程必须要有新担当。人民群众对政府给予厚望,对财政工作要求更高,我镇财政工作任务非常繁重,面临的困难很多,特别是没有支柱财源,因此,要完成今年的预算,任务是艰巨的,工作是艰辛的。但相信在镇党委的领导下,在镇人大的监督支持下,采取有力措施,攻坚克难,狠抓增收节支,深信一定能够完成全年的目标任务,为我镇经济社会的发展发挥更大的作用。


附件:

1、六桶镇预算公开-2021.xlsx

六桶人民政府关于2021年补充公开的部门预算信息.doc

2、2020年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls




【上一篇】:  2019年修文县六广镇部门决算报告
【下一篇】:  六广镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

版权所有:修文县人民政府  主办单位:修文县人民政府办公室  中文域名:修文县人民政府.政务

联系地址:修文县龙场驿南路8号  联系方式:0851-82322132、82331859  黔ICP备17009828号

邮政编码:550200  贵公网安备 52012302007102号  网站标识码:5201230003

技术支持:泰得科技

(建议使用Google、firefox、IE9以上版本浏览器访问本网站)